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涉稅要點核查課程

【課程背景】
年關(guān)歲末，又到了財務(wù)決算、資產(chǎn)核查、清繳稅收的時候，而這些都無時不在考驗著
財務(wù)人員的專業(yè)能力，可伴隨金稅四期的落地實施、以數(shù)治稅的乘數(shù)效應(yīng)，無疑讓財務(wù)
關(guān)賬的重要性被拉高了層次，可見關(guān)賬的質(zhì)量不僅是企業(yè)內(nèi)部的事情，更直接決定了次
年匯算清繳的順利，以及是否會受到稅局風(fēng)控，甚至于遭受稅務(wù)稽查。為此，我們對年
終關(guān)賬工作必須做好通盤考量與規(guī)劃。
如何高效完成關(guān)賬？面對稅務(wù)風(fēng)險如何自查排雷？匯繳準(zhǔn)備工作如何充分安排？本
次課程為你詳盡解答。

【課程收益】
1.梳理*政策紅利，充分享受稅收優(yōu)惠
2.洞悉關(guān)賬財稅風(fēng)險，提高財報項目質(zhì)量
3.掌握匯繳工作全貌，合理規(guī)劃企業(yè)利潤

【課程大綱】
2021稅收政策盤點與臨期政策籌劃應(yīng)對
1.2022年1月1日全年一次性獎金單獨計稅法不復(fù)存在，個稅高的問題怎么破解？是否
還有所期待？
2.小規(guī)模納稅人1%即將恢復(fù)3%，企業(yè)該做何準(zhǔn)備？
3.12月份購買固定資產(chǎn)2021年還能享受一次性稅前扣除么？
4.納稅信用修復(fù)范圍再度擴大，與“首違不罰”有何關(guān)聯(lián)？
5.延緩繳納的那些事兒
6.案例解析研發(fā)費用稅前扣除新政
7.稅務(wù)報表陸續(xù)整合，總局到底是何深意？
8.經(jīng)濟大變局，房地產(chǎn)稅試點工作已然開展
報表項目的自查重點方向與財稅管理實務(wù)
財產(chǎn)清查重點
銀、稅對“貨幣資金”監(jiān)管的力度有多大？
存貨賬面余額大、周轉(zhuǎn)率偏低，如何應(yīng)對稅局詢問？
固定資產(chǎn)已報廢，固定資產(chǎn)卡片還有，如何進行賬務(wù)調(diào)整？
用于簡易計稅購進的固定資產(chǎn)，怎樣實現(xiàn)進項稅額可抵扣？
工程完工投入使用，發(fā)票未取得，賬務(wù)調(diào)整怎么做？
往來科目自查重點
應(yīng)收、預(yù)付真實么？長期掛賬無法收回怎么辦？
其他應(yīng)收/付款,老板借款還是抽逃資金？欠款還是注冊資本？
無償借款，無需視同銷售的情形有哪些？
應(yīng)付職工薪酬與企稅、個稅的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)比對
“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”期末結(jié)賬該如何結(jié)轉(zhuǎn)？報表如何列示？
收入、費用類科目自查重點
銷售方式對企稅、增值稅、會計收入的不同影響
貨已發(fā)，票未開或款未收的收入確認(rèn)問題
政府補助收入，如何運用和選擇？
加計抵減、留抵退稅等稅收優(yōu)惠政策的收入確認(rèn)問題
疫情捐、洪澇捐，無償捐贈對匯繳的影響
“職工三經(jīng)費”的扣除標(biāo)準(zhǔn)與稽查方向
“所得稅費用”是否需要納稅調(diào)整？
年終票據(jù)問題的財稅風(fēng)險管理
年末發(fā)票還未到，會計該不該做賬？
未實現(xiàn)銷售，對方要求先開具發(fā)票怎么辦？
匯繳工作的通盤考量與規(guī)劃實施
1.2021匯繳工作準(zhǔn)備“四步法”
2.年終稅負(fù)率的測算與優(yōu)化
注：課程涵蓋不限于大綱所列內(nèi)容，內(nèi)容講解順序以授課老師現(xiàn)場課為準(zhǔn)。

涉稅要點核查課程