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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)課程

 

【課程背景】

隨著金稅四期內(nèi)容逐步上線、新《公司法》的正式頒布，大量販賣焦慮的信息涌入老板、財(cái)務(wù)們的眼睛、耳朵。

人類的恐懼主要來(lái)源于對(duì)未知、不確定性的恐懼。

本課程首先簡(jiǎn)要介紹大家關(guān)注的熱點(diǎn)，2024年7月1曰起施行的新《公司法》以及工作中可能出現(xiàn)的實(shí)操問(wèn)題、講解正在到來(lái)的金稅四期稅管的主要內(nèi)容、特點(diǎn)；然后提供在強(qiáng)合規(guī)環(huán)境下，結(jié)合本企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理現(xiàn)狀的應(yīng)對(duì)思路、行動(dòng)方向。

涉稅風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。只有具備識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力、做好稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)才能與時(shí)代的每一次發(fā)展變革同步，睡踏實(shí)覺(jué)，掙安心錢。財(cái)務(wù)人員必須發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助決策者開(kāi)穩(wěn)開(kāi)快經(jīng)營(yíng)之船。

很多非財(cái)人員，甚至財(cái)會(huì)人員對(duì)“稅務(wù)籌劃”有著錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，將一些粗暴野蠻的偷漏稅手法當(dāng)作“稅務(wù)籌劃”，暫時(shí)減少了企業(yè)稅負(fù)，實(shí)際上卻做了埋雷挖坑的操作，后患無(wú)窮。特訓(xùn)營(yíng)課程中，講師輔以大量近年遇到的“稅籌”實(shí)戰(zhàn)案例，與學(xué)員分享企業(yè)稅務(wù)籌劃工作的思維、方向與具體方法，獲得認(rèn)知高度、實(shí)戰(zhàn)能力上的提升。

 

【課程收益】

了解新版《公司法》的變化，直面實(shí)務(wù)問(wèn)題，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況獲得應(yīng)對(duì)策略。

了解金稅四期的主要內(nèi)容、特點(diǎn)，以及成都本地企業(yè)面臨稅管力度增大的現(xiàn)狀。

了解該從哪些方面入手，梳理、評(píng)估公司財(cái)稅管理現(xiàn)狀。

未雨綢繆，收獲對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)稅管理工作升級(jí)的思路。

了解風(fēng)險(xiǎn)即機(jī)會(huì)：強(qiáng)合規(guī)稅管背景下，升級(jí)公司財(cái)稅系統(tǒng)。在粗放經(jīng)營(yíng)時(shí)代積累的財(cái)稅問(wèn)題，誰(shuí)能先解決一些，就意味著在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)+強(qiáng)合規(guī)環(huán)境下領(lǐng)先了友商一個(gè)肩位。

掌握評(píng)估、改進(jìn)公司財(cái)稅管理工作內(nèi)容的一些方法。

正確理解”稅務(wù)籌劃“的涵義。

從講師大量的實(shí)務(wù)案例講解、分析分享中，獲得稅務(wù)籌劃工作的思路與方法。

 

【課程對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)人員

 

【課程大綱】

目錄

第一講：新版《公司法》實(shí)務(wù)問(wèn)答  （第一天，上午）

引入: 一起講師實(shí)務(wù)案例引入話題-<張老師，認(rèn)繳制時(shí)整了個(gè)8000萬(wàn)注冊(cè)資本，現(xiàn)在該怎么辦？>

一、No.1辦理減資涉及個(gè)稅問(wèn)題？

 注冊(cè)資本減資與實(shí)繳資本的減資

不同情況下減持工作的涉稅問(wèn)題

實(shí)務(wù)案例：近日來(lái)，因網(wǎng)絡(luò)“專家”對(duì)《公司法》不嚴(yán)謹(jǐn)解讀，引發(fā)焦慮情緒的幾位成都企業(yè)主咨詢

二、新公司法實(shí)務(wù)問(wèn)答

*.2新注冊(cè)公司五年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳，之前注冊(cè)的公司呢？

*.3注冊(cè)資本太高，實(shí)在繳不起怎么辦？

*.4注冊(cè)資本金實(shí)繳如何完成？

*.5個(gè)體戶需要實(shí)繳嗎？個(gè)獨(dú)、合伙企業(yè)呢？

*.6沒(méi)有完成資本實(shí)繳是否可以辦理注銷？

*.7新《公司法》還有哪些變化？

其它

 

第二講：金稅四期-強(qiáng)合規(guī)時(shí)代已經(jīng)到來(lái) （第一天，上午-下午）

一、金稅四期主要內(nèi)容？

25年落地？強(qiáng)合規(guī)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

實(shí)務(wù)案例：近半年來(lái)實(shí)務(wù)工作中稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型

金稅四期的內(nèi)容、特點(diǎn)

以數(shù)治稅、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、全方位、全業(yè)務(wù)、全流程、全智能的監(jiān)控

隱匿收入與“兩套賬”問(wèn)題

實(shí)務(wù)案例：四川宜賓某企業(yè)的私卡收入

“規(guī)范”不是要掐死企業(yè)的發(fā)展之路 ，而是改道粗放經(jīng)營(yíng)的老路，在新賽道上去提前布局。

實(shí)務(wù)案例：貴州某企業(yè)的稅務(wù)管理合規(guī)之路

數(shù)電發(fā)票相關(guān)的一些實(shí)務(wù)問(wèn)題

二、金稅四期下的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

四流一致與證據(jù)鏈思維

 32個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)自查

虛開(kāi)發(fā)票

進(jìn)銷背離

進(jìn)項(xiàng)留抵異常

長(zhǎng)年虧損，屹立不倒

連續(xù)三年盈利未向股東分紅

農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票數(shù)量較大，抵扣異常

費(fèi)用額畸高畸低：（無(wú)車加油費(fèi)；傭金）

工資少申報(bào)或無(wú)申報(bào)

政府補(bǔ)貼收入掛往來(lái)

實(shí)務(wù)案例：部份風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的實(shí)務(wù)案例分享、分析

三、就本次特訓(xùn)營(yíng)學(xué)員提出的部份共性問(wèn)題進(jìn)行探討

必須要進(jìn)行管理動(dòng)作干涉的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

“圍三缺一”，知而留之？

分享、討論、歸納、總結(jié)  

引出第二天稅務(wù)籌劃課程的部份重要觀點(diǎn)：處理涉稅問(wèn)題時(shí)的層級(jí)認(rèn)識(shí)、思路

四、企業(yè)與財(cái)務(wù)人員如何面對(duì)稅務(wù)稽查

了解

應(yīng)對(duì)

要點(diǎn)     

實(shí)務(wù)案例：1、四川成都某企業(yè)

2、四川成都大邑某企業(yè)         

 

第三講  稅務(wù)籌劃 （第一天，晚上-第二天，全天）

一、什么是稅務(wù)籌劃？

1、偷稅、避稅

實(shí)務(wù)案例：埋雷式的“稅務(wù)籌劃”

2、稅務(wù)籌劃是合法合規(guī)合理的，基礎(chǔ)是業(yè)務(wù)真實(shí)

實(shí)務(wù)案例：一家民營(yíng)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析會(huì)

二、稅務(wù)規(guī)劃、籌劃的思路

1、業(yè)務(wù)與稅務(wù)規(guī)劃、籌劃，第一個(gè)維度：產(chǎn)業(yè)鏈的十字型籌劃

實(shí)務(wù)案例：貴州、宜賓兩家民企的稅務(wù)籌劃

互動(dòng)環(huán)節(jié)：虛擬場(chǎng)景下的稅務(wù)規(guī)劃、籌劃

2、稅務(wù)規(guī)劃稅務(wù)籌劃的另一個(gè)維度：延遲納稅

實(shí)務(wù)案例：合同與收入、成本費(fèi)用的確認(rèn)

3、關(guān)注稅務(wù)優(yōu)惠政策，分析業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，評(píng)判利弊，調(diào)整改進(jìn)經(jīng)營(yíng)方向

實(shí)務(wù)案例：以上案例的再分析

4、其它

三、增值稅籌劃

1、增值稅原理及規(guī)定

2、增值稅籌劃思路及案例

案例：設(shè)計(jì)場(chǎng)景、討論、解析

四、企業(yè)所得稅籌劃

1、企業(yè)所得稅籌劃原理

2、企業(yè)所得稅籌劃思路及案例

案例：設(shè)計(jì)場(chǎng)景，討論、解析

五、個(gè)人所得稅籌劃

不同場(chǎng)景下個(gè)稅在累進(jìn)稅率下的*值。 講原理、上結(jié)論

案例：設(shè)計(jì)場(chǎng)景，討論、解析

六、就本次特訓(xùn)營(yíng)學(xué)員提出的部份共性問(wèn)題進(jìn)行探討

就個(gè)案進(jìn)行分享、分析、歸納、總結(jié)

互動(dòng)問(wèn)答環(huán)節(jié)

七、課程回顧與總結(jié)

附贈(zèng)：1、《中國(guó)現(xiàn)行稅種、稅目、稅率、表大全》

2、會(huì)計(jì)憑證原始附件明細(xì)表

 

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)課程