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涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)課程

【課程背景】
人類的恐懼主要來源于對(duì)未知、不確定性的恐懼。
隨著金稅四期內(nèi)容逐步上線、大量嚴(yán)征管案例出現(xiàn)，各類販賣焦慮的信息涌入企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)們的眼睛、耳朵。
 本課程分享、分析公司財(cái)務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)建設(shè)及當(dāng)下征管環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)管控、稅務(wù)規(guī)劃專題。
A、探討分析公司普遍面臨的大量財(cái)稅事宜，包括不限于個(gè)人卡流水過大隱匿收入、進(jìn)項(xiàng)抵扣不足等稅負(fù)問題、居間費(fèi)、商業(yè)回扣等涉稅業(yè)務(wù)的財(cái)會(huì)處理疑難雜癥 。
B、探討普遍存在股權(quán)設(shè)計(jì)混亂，老板控制權(quán)無法保障等頂層設(shè)計(jì)問題。
C、大量探討公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)、稅務(wù)合規(guī)及規(guī)劃思路、方法，使學(xué)員在貼近自身工作實(shí)務(wù)的場景中獲得財(cái)稅知識(shí)干貨、升維格局。
本課程簡介2024年7月1曰起施行的新《公司法》以及工作中可能出現(xiàn)的涉稅實(shí)操問題、講解已經(jīng)到來的金稅四期稅管的主要內(nèi)容、特點(diǎn)；新<會(huì)計(jì)法>頒布后可能出現(xiàn)的新變化，提供在強(qiáng)合規(guī)環(huán)境下，結(jié)合本企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)部管理現(xiàn)狀的應(yīng)對(duì)思路、行動(dòng)方向。
涉稅風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)經(jīng)營中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。只有具備識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力、做好稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)才能與時(shí)代的每一次發(fā)展變革同步，睡踏實(shí)覺，掙安心錢。財(cái)務(wù)人員必須發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，做好財(cái)務(wù)、稅務(wù)合規(guī)建設(shè)，協(xié)助決策者開穩(wěn)開快經(jīng)營之船。
很多非財(cái)人員，甚至財(cái)會(huì)人員對(duì)“稅務(wù)籌劃”有著錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，將一些粗暴野蠻的偷漏稅手法當(dāng)作“稅務(wù)籌劃”，暫時(shí)減少了企業(yè)稅負(fù)，實(shí)際上卻做了埋雷挖坑的操作，后患無窮。本次課程中，講師輔以大量近年遇到的“稅籌”實(shí)戰(zhàn)案例，與學(xué)員分享企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃工作的思維、方向與具體方法，獲得認(rèn)知高度、實(shí)戰(zhàn)能力上的提升。

【課程收益】
了解新版《公司法》、《會(huì)計(jì)法》的變化，直面涉稅相關(guān)實(shí)務(wù)問題，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況獲得應(yīng)對(duì)策略。
了解金稅四期智慧稅務(wù)征管的主要內(nèi)容、特點(diǎn)，以及企業(yè)面臨稅管力度增大的現(xiàn)狀。
了解該從哪些方面入手，梳理、評(píng)估公司財(cái)稅管理現(xiàn)狀。
未雨綢繆，收獲對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)稅管理工作升級(jí)的思路。
了解風(fēng)險(xiǎn)即機(jī)會(huì)：強(qiáng)合規(guī)稅管背景下，升級(jí)公司財(cái)稅系統(tǒng)。在粗放經(jīng)營時(shí)代積累的財(cái)稅問題，誰能先解決一些，就意味著在激烈市場競爭+強(qiáng)合規(guī)環(huán)境下領(lǐng)先了友商一個(gè)肩位。
掌握評(píng)估、改進(jìn)公司財(cái)稅管理工作內(nèi)容的一些方法。
正確理解”稅務(wù)籌劃“的涵義。
從講師大量的實(shí)務(wù)案例講解、分析分享中，獲得稅務(wù)規(guī)劃工作的思路與方法。

【課程對(duì)象】
總裁、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、重點(diǎn)培養(yǎng)的財(cái)會(huì)人員、重點(diǎn)培養(yǎng)的管理干部（有一定財(cái)稅基礎(chǔ)）

【課程大綱】
引入：財(cái)稅熱點(diǎn)事件OR講師實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅咨詢案例（四川德陽某企業(yè)）
第一講：強(qiáng)合規(guī)時(shí)代已經(jīng)到來 
一、金稅四期主要內(nèi)容？
-25年落地？強(qiáng)合規(guī)時(shí)代已經(jīng)到來。
實(shí)務(wù)案例：近半年來實(shí)務(wù)工作中稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型
-金稅四期的內(nèi)容、特點(diǎn)
以數(shù)治稅、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、全方位、全業(yè)務(wù)、全流程、全智能的監(jiān)控
實(shí)務(wù)案例：四川廣元某企業(yè)、四川宜賓某企業(yè)的私卡收入
-“規(guī)范”不是要掐死企業(yè)的發(fā)展之路 ，而是改道粗放經(jīng)營的老路，在新賽道上去提前布局。
實(shí)務(wù)案例：四川自貢某企業(yè)
二、金稅四期下的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
-四流一致與證據(jù)鏈思維
-部份風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)自查（根據(jù)學(xué)員企業(yè)特點(diǎn)，可課前收集個(gè)性化涉稅難點(diǎn)）
-虛開發(fā)票
-進(jìn)銷背離
-進(jìn)項(xiàng)留抵異常
-費(fèi)用額畸高畸低：（無車加油費(fèi)；傭金）
-資金收支公私不分，老板支取一律掛往來，備注:備用金
-應(yīng)收賬款長期掛賬，股東借款長掛不還
-居間費(fèi)（商業(yè)回扣）畸高
-個(gè)人卡流水巨大，涉嫌隱匿收入
三、公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系
-稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測制度與工具
-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與反饋機(jī)制
必須要進(jìn)行管理動(dòng)作干涉的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
“圍三缺一”，知而留之？
引出稅務(wù)籌劃內(nèi)容的部份重要觀點(diǎn)：處理涉稅問題時(shí)的層級(jí)認(rèn)識(shí)、思路
四、如何面對(duì)稅務(wù)稽查
-了解
-應(yīng)對(duì)
-要點(diǎn)     
實(shí)務(wù)案例：四川成都某企業(yè)、湖北武漢某企業(yè)    

第二講  稅務(wù)籌劃 
一、什么是稅務(wù)籌劃？
1、偷稅、避稅
實(shí)務(wù)案例：埋雷式的“稅務(wù)籌劃”
2、稅務(wù)籌劃是合法合規(guī)合理的，基礎(chǔ)是業(yè)務(wù)真實(shí)
實(shí)務(wù)案例：一家民營企業(yè)的財(cái)務(wù)分析會(huì)
二、公司業(yè)態(tài)分析與稅務(wù)規(guī)劃、籌劃的思路
1、業(yè)務(wù)與稅務(wù)規(guī)劃、籌劃，第一個(gè)維度：產(chǎn)業(yè)鏈的十字型籌劃
實(shí)務(wù)案例：貴州、瀘州、兩份家民企的稅務(wù)籌劃
2、稅務(wù)規(guī)劃稅務(wù)籌劃的另一個(gè)維度：延遲納稅
案例：合同與收入、成本費(fèi)用的確認(rèn)
3、其它

第三講：新版《公司法》涉稅相關(guān)及新《會(huì)計(jì)法》要點(diǎn)解析 
（視課程時(shí)間長短選擇精講、粗講）  
一、No.1辦理減資涉及個(gè)稅問題？
- 注冊(cè)資本減資與實(shí)繳資本的減資
-不同情況下減持工作的涉稅問題
實(shí)務(wù)案例：近日來，因網(wǎng)絡(luò)“專家”對(duì)《公司法》不嚴(yán)謹(jǐn)解讀，引發(fā)焦慮情緒的幾位成都企業(yè)主咨詢
二、新公司法涉稅實(shí)務(wù)問答
-*.2新注冊(cè)公司五年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳，之前注冊(cè)的公司呢？
-*.3注冊(cè)資本太高，實(shí)在繳不起怎么辦？
-*.4注冊(cè)資本金實(shí)繳如何完成？
-*.5個(gè)體戶需要實(shí)繳嗎？個(gè)獨(dú)、合伙企業(yè)呢？
-*.6沒有完成資本實(shí)繳是否可以辦理注銷？
-*.7新《公司法》還有哪些變化？
-*.8減資就會(huì)涉及個(gè)人所得稅嗎？
-*.9 不想減資，但有沒有足夠的貨幣資金實(shí)繳，還有沒有別的辦法？
-其它
三、新《會(huì)計(jì)法》變化要點(diǎn)解析
-強(qiáng)化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的一致性和審性要求
-加大對(duì)會(huì)計(jì)違法行為的處罰力度
-強(qiáng)化會(huì)計(jì)工作的政治導(dǎo)向和服務(wù)功能
-推動(dòng)會(huì)計(jì)信息化與現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用
-強(qiáng)化對(duì)個(gè)人信息的保護(hù)
-規(guī)范語言表達(dá)
-調(diào)整章節(jié)和條款

第四講：公司財(cái)務(wù)合規(guī)（審計(jì)視角下）及其建設(shè)
一、（審計(jì)視角下）公司財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析
-財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
案例：
-虛假賬目與財(cái)務(wù)舞弊跡象
案例： 
-費(fèi)用報(bào)銷審計(jì)要點(diǎn)
案例：
二、公司財(cái)務(wù)合規(guī)建設(shè)思路、方法及工具
-思路
-方法
-工具
案例：

第五講  總結(jié)與回顧

涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)課程