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流程的規(guī)范性審計培訓

課程背景
流程是為企業(yè)創(chuàng)造價值的一組系列活動，企業(yè)如果獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，必然要不斷自我創(chuàng)新以保持其差異化的流程競爭能力，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動涉及各個方面和各個部門，市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)、財務(wù)管理、人力資源管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要有效的流程和控制制度來協(xié)調(diào)、組織各部門之間銜接的業(yè)務(wù)活動。
審計作為一種監(jiān)督機制，是指為了查明有關(guān)經(jīng)濟活動和經(jīng)濟現(xiàn)象的認定與所制定標準之間的一致程度，而客觀地收集和評估證據(jù)，并將結(jié)果傳遞給有利害關(guān)系的使用者的系統(tǒng)過程。
流程審計旨在對企業(yè)經(jīng)營管理的業(yè)務(wù)活動進行有效地評估，也可以對企業(yè)現(xiàn)有的管理制度進行評估；企業(yè)可以通過流程審計可以發(fā)現(xiàn)自身管理中存在的問題；通過流程審計可以使企業(yè)員工更好地執(zhí)行制度和流程；通過流程審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)狀管理與業(yè)界*實踐企業(yè)存在的差距，可以明確企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位，企業(yè)可以根據(jù)流程審計報告結(jié)果，來進行管理優(yōu)化與改進，因而流程審計逐漸成為企業(yè)管理規(guī)范性建設(shè)和持續(xù)提升管理效率的源動力。 
通過此課程學習，我們會幫助企業(yè)認清目前企業(yè)管理存在的現(xiàn)狀問題，通過與業(yè)界標桿級流程體系建設(shè)的對比，發(fā)現(xiàn)自身企業(yè)在制度和流程建設(shè)中存在的問題，我們還會以業(yè)界成功*實踐和大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗和教訓，幫助企業(yè)如何通過使用流程審計的方法和工具，提出企業(yè)未來管理優(yōu)化和改進的建議，從而不斷地提升流程和組織能力。

培訓收益
.學會如何進行流程的規(guī)范性審計的方法；
.學會如何進行流程設(shè)計的專業(yè)度審計方法；
.學會如何進行流程設(shè)計的競爭力審計方法；
.學會如何進行流程的執(zhí)行力審計方法
.掌握撰寫流程審計報告；

課程特色
內(nèi)容價值定位――課程內(nèi)容采用國際上先進的流程審計管理思想和方法論，結(jié)合國內(nèi)外企業(yè)流程審計的*實踐案例。
實操性和互動性――培訓過程中，通過對企業(yè)實際的流程審計演練、案例研討等方式，加深學員對所學內(nèi)容的理解和實際轉(zhuǎn)化能力。
講師的專業(yè)性――流程管理和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的資深專家，有資深的業(yè)務(wù)管理實踐經(jīng)歷，以及豐富的咨詢、培訓經(jīng)驗。
參加對象
企業(yè)中高層管理人員、中基層管理人員、審計部門、企管部門、流程管理部門、ISO9000相關(guān)人員

課程介紹
一、為什么要進行流程審計
.企業(yè)管理者對流程建設(shè)不重視
.為了體系認證而做流程
.業(yè)務(wù)人員在流程建設(shè)中參與不足
.沒有人對流程的負責
.缺乏業(yè)務(wù)活動的過程控制
.不按照流程操作
.沒有流程持續(xù)優(yōu)化
.憑經(jīng)驗做事
.管理現(xiàn)狀問題的診斷
.企業(yè)競爭力評估
.管理改進的需要
【案例】流程審計的重要性案例分析

二、如何進行流程體系規(guī)范性審計
.審計流程體系建設(shè)的規(guī)范性
.流程體系有沒有統(tǒng)一的規(guī)劃
.流程體系有沒有層次化
.流程體系有沒有結(jié)構(gòu)化展現(xiàn)
.有沒有企業(yè)級價值鏈總攬圖
.有沒有各業(yè)務(wù)鏈功能模塊總攬圖
.有沒有體現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的各業(yè)務(wù)鏈子流程總攬圖
.沒有輸出流程體系清單
.各業(yè)務(wù)鏈之間接口清不清晰
.各業(yè)務(wù)鏈子流程之間的有沒有邏輯接口關(guān)系
.檢查流程與現(xiàn)有業(yè)務(wù)活動的匹配度
【研討】如何及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程體系建設(shè)中的管理空白地帶

.審計供應(yīng)鏈流程體系文件的行文規(guī)范
.流程有沒有客戶
.流程有沒有驅(qū)動
.流程有沒有邊界（起點和終點）
.流程有沒有定義責任人
.流程有沒有明確的目的和范圍
.流程活動有沒有落實到具體的崗位承擔
.流程活動的正文描述能否表達清楚
.沒有可視化的流程圖展現(xiàn)
【研討】如何建立端到端的企業(yè)流程，消除管理中的空白地帶

三、如何進行流程體系專業(yè)度審計
.識別企業(yè)的戰(zhàn)略
.市場營銷體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.產(chǎn)品研發(fā)體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.供應(yīng)鏈體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.售后服務(wù)體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.人力資源管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.財務(wù)管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

.企業(yè)戰(zhàn)略地圖
.市場營銷流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.產(chǎn)品研發(fā)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.供應(yīng)鏈流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.服務(wù)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.人力資源管理流程與模式的匹配度
.財務(wù)管理流程與模式的匹配度
.流程中有沒有體現(xiàn)關(guān)鍵價值活動
.流程中有沒有的風險與控制活動
.流程活動有沒有發(fā)生角色錯位
.流程中有沒有模糊地帶與問題區(qū)域
.流程是否體現(xiàn)了經(jīng)驗與教訓的固化
.流程的業(yè)務(wù)規(guī)則是否充分展現(xiàn)
.流程的關(guān)鍵模板有沒有缺失
【研討】如何對一特定流程（由學員來選擇）進行專業(yè)度審計

四、如何進行流程體系競爭力審計
.流程的績效測評體系是否完整
.檢查流程的效果績效與業(yè)界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的效率績效與業(yè)界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的成本績效與業(yè)界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的關(guān)鍵價值活動測評績效與績效目標對比
.檢查流程的關(guān)鍵風險控制點測評績效與績效目標對比
.發(fā)現(xiàn)流程中的不增值的業(yè)務(wù)活動
【演練】現(xiàn)有流程體系建設(shè)競爭力評估演練

五、如何進行流程體系的執(zhí)行力審計
.時間驅(qū)動的流程執(zhí)行力審計
.隨機抽取需要審計的流程
.檢查流程的業(yè)務(wù)活動承擔者流程角色執(zhí)行業(yè)務(wù)活動的過程記錄證據(jù)
.檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據(jù)填寫是否完整
.檢查流程活動是否在實際業(yè)務(wù)中被擱置，沒有被執(zhí)行
.檢查流程中規(guī)定的活動和實際業(yè)務(wù)存在差異
.檢查流程規(guī)定的審批是否被有效地執(zhí)行
.檢查員工是否執(zhí)行流程已經(jīng)成為習慣（由員工來舉例論證）
【演練】流程體系執(zhí)行力審計流程設(shè)計與優(yōu)化

六、如何撰寫流程審計報告
.企業(yè)流程目前處在什么能力等級？
.流程缺失在什么地方？有什么風險？
.關(guān)鍵流程 KPI 績效模型（價值導向）是什么？問題環(huán)節(jié)在哪里？
.流程設(shè)計質(zhì)量總體水平達標情況怎樣？
.執(zhí)行有效性怎樣？組織和管理機制成熟度怎樣？
.流程優(yōu)化的后續(xù)建議
【案例】某企業(yè)流程審計報告介紹

流程的規(guī)范性審計培訓