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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)班

一、培訓(xùn)背景
內(nèi)部控制建設(shè)有利于提高行政事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)管理水平，規(guī)范經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)，也有利于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。
繼2016年財(cái)政部要求開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作以來(lái)，內(nèi)部控制建設(shè)已經(jīng)成為行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門的工作重心。2017年12月，財(cái)政部繼續(xù)發(fā)文《關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》。可見，內(nèi)部控制建設(shè)及其披露工作將成為行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作的一種常態(tài)。
但事實(shí)上，很多單位的內(nèi)部控制建設(shè)仍然處于起步狀態(tài)。隨著巡視工作和審計(jì)監(jiān)督的加強(qiáng)，許多單位所暴露出來(lái)的內(nèi)部控制建設(shè)問題十分突出，造成管理混亂，違法違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)重。這使得行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作仍然具有緊迫性和長(zhǎng)期性。內(nèi)部控制只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)。為此，為了幫助廣大財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步掌握內(nèi)部控制建設(shè)與評(píng)價(jià)的實(shí)務(wù)操作，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院2018年繼續(xù)推出《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與評(píng)價(jià)高級(jí)研修班》培訓(xùn)項(xiàng)目。

二、培訓(xùn)收益
·幫助您掌握內(nèi)部控制報(bào)告的編制技巧；
·幫助您從制度、崗位職責(zé)與流程三個(gè)維度系統(tǒng)識(shí)別內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，學(xué)會(huì)內(nèi)部控制手冊(cè)編制，并贈(zèng)送相關(guān)流程建設(shè)的模版資料；
·幫助您掌握如何利用信息化工具助推內(nèi)部控制建設(shè)及財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

三、招生對(duì)象
·行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理部門、政府采購(gòu)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干；
·高校、醫(yī)療衛(wèi)生、科研院所事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門及其財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人；
·會(huì)計(jì)師事務(wù)所、管理咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。

四、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)背景解讀
·十九大精神對(duì)內(nèi)部控制的新要求
·國(guó)家治理與單位治理背景分析
·反腐倡廉與權(quán)力制衡背景分析
·流程管理與目標(biāo)管理背景分析

（二）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作路線圖
·領(lǐng)導(dǎo)小組與工作小組職責(zé)劃分
·宣傳、導(dǎo)入內(nèi)部控制的理念及知識(shí)體系
·行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施決策
·行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)診斷
·行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊(cè)的編寫與溝通
·行政事業(yè)單位內(nèi)控配套管理優(yōu)化與有效運(yùn)行維護(hù)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化設(shè)計(jì)與落地實(shí)施
·案例：某單位內(nèi)控診斷報(bào)告、內(nèi)控手冊(cè)案例展示

（三）單位層面內(nèi)部控制建設(shè)流程梳理與優(yōu)化
·組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·議事決策機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·關(guān)鍵崗位及其人員權(quán)責(zé)分配設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·評(píng)價(jià)與監(jiān)督機(jī)制內(nèi)控設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·信息溝通機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計(jì)與優(yōu)化
·案例：某單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)案例思路與具體案例展示

（四）具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控建設(shè)流程梳理與優(yōu)化
·預(yù)算業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化
·收支業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化
·政府采購(gòu)流程梳理與優(yōu)化
·固定資產(chǎn)流程梳理與優(yōu)化
·對(duì)外投資流程梳理與優(yōu)化
·建設(shè)項(xiàng)目流程梳理與優(yōu)化
·合同流程梳理與優(yōu)化
·案例：某單位具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控建設(shè)案例展示

（五）行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫
·行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告編寫要點(diǎn)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)責(zé)任主體與基本要求
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)流程與方法
·行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告各指標(biāo)的評(píng)價(jià)與填列
·行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告結(jié)果分析與報(bào)告
·特殊事業(yè)單位的評(píng)價(jià)特殊性分析
（六）行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實(shí)施
·內(nèi)部控制信息化落地時(shí)點(diǎn)的選擇
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化的總體架構(gòu)與設(shè)計(jì)重點(diǎn)
·案例：某行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)控信息化案例展示

五、專家陣容（部分師資）
·財(cái)政部行政事業(yè)單位內(nèi)控政策制定專家
·高校從事相關(guān)研究的專家學(xué)者
·軟件公司內(nèi)控信息化專家

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.培訓(xùn)費(fèi)：人民幣3200元/人，費(fèi)用均不含食宿。發(fā)票抬頭為培訓(xùn)費(fèi)。
2.在北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院舉辦的培訓(xùn)可提供食宿。就餐為自助餐，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/人天；住宿標(biāo)準(zhǔn)：普通單人間220元/天，商務(wù)間400元/天，新商務(wù)間600元/天。（住宿費(fèi)用含游泳、健身、凈娛樂、寬帶上網(wǎng)等費(fèi)用）。退房時(shí)間截止到每天下午14點(diǎn)，14點(diǎn)到18點(diǎn)退房收取半天房費(fèi)，18點(diǎn)后退房按照全天房費(fèi)收取。
特別提示：如因報(bào)名人數(shù)不足開班人數(shù)要求，舉辦方有權(quán)取消該班，并在開班前三天告知，對(duì)學(xué)員已繳納的培訓(xùn)費(fèi)用，予以全額退還，但不承擔(dān)任何賠償。對(duì)任何因信賴該班可以如期舉行而導(dǎo)致的任何直接、間接損失，包括但不限于差旅費(fèi)損失、誤工費(fèi)損失等，舉辦方均不承擔(dān)法律責(zé)任。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)班