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物業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與全面預(yù)算管理

【課程背景】
年年開展預(yù)算管理，預(yù)算管控難，落實更難，全面預(yù)算管理真有這么難嗎？財務(wù)部說預(yù)算管控太難，業(yè)務(wù)部門又說財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，預(yù)算太死板。預(yù)算究竟有什么用？企業(yè)面臨社保入稅，預(yù)算怎么辦？
如何避免企業(yè)的預(yù)算陷入“制訂預(yù)算拍腦袋、執(zhí)行預(yù)算拍胸脯、預(yù)算考核拍屁股”的怪圈？
擬定目標(biāo)、編制預(yù)算只是預(yù)算的起點，更重要的是預(yù)算管理的后期執(zhí)行和過程控制，這才是管理的重點！才是實現(xiàn)年度目標(biāo)的有力保障！
企業(yè)如何編制預(yù)算？企業(yè)每年編制的預(yù)算，如何分解到各項工作中，如何發(fā)揮預(yù)算的作用？當(dāng)預(yù)算和實際出現(xiàn)偏差，哪些是正確的處理方法？有哪些技術(shù)方法可以保證我們?nèi)缙谶_(dá)成、甚至超額達(dá)成目標(biāo)，是本次課程所要講授的重點。

【講師介紹】
鐘老師：香港大學(xué)中國商學(xué)院CFIM研究生、中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士、物業(yè)管理行業(yè)財務(wù)與經(jīng)營領(lǐng)域咨詢專家
《現(xiàn)代物業(yè)》財管手記、管理藝術(shù)專欄作者，《住宅與房地產(chǎn)》鐘說紛壇專欄作者，著有《懂財務(wù)，會經(jīng)營-物業(yè)管理經(jīng)營實戰(zhàn)案例》等書籍。逾二十年財務(wù)管理工作經(jīng)驗，曾歷任房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、投資公司、制造業(yè)、物業(yè)管理等企業(yè)財務(wù)高管職務(wù)。輔導(dǎo)企業(yè)進行組織優(yōu)化與變革、投資并購與IPO籌劃，建立財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)管控體系。
授課風(fēng)格：培訓(xùn)注重結(jié)合企業(yè)管理中的實際案例，授課風(fēng)格形象生動，深入淺出，課堂注重互動，使學(xué)員輕松理解財務(wù)理論與實務(wù)要點。

【課程安排】
第一部分：正確認(rèn)識預(yù)算管理
預(yù)算管理的誤區(qū)與常見問題
什么是預(yù)算管理？
預(yù)算管理的目的和作用
物業(yè)管理行業(yè)預(yù)算管理的現(xiàn)狀

第二部分：年度經(jīng)營目標(biāo)與業(yè)務(wù)計劃
企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)的制訂
業(yè)務(wù)計劃與目標(biāo)管理的關(guān)系
年度經(jīng)營目標(biāo)如何轉(zhuǎn)化為具體行動
年度經(jīng)營目標(biāo)與預(yù)算管理
★ 案例模擬：年度經(jīng)營目標(biāo)的制定與分解

第三部分：物業(yè)管理企業(yè)怎樣做預(yù)算？
預(yù)算的思維模式是什么？
物業(yè)管理企業(yè)預(yù)算管理的內(nèi)容有哪些？(內(nèi)容框架)
企業(yè)生命周期的預(yù)算指引（不為做預(yù)算而做預(yù)算）
企業(yè)中的預(yù)算管理應(yīng)該由誰負(fù)責(zé)？（預(yù)算管理的工作組織）
全面預(yù)算管理的流程和體系框架（流程圖）
正確評價預(yù)算效果
★ 案例討論：不同的物業(yè)企業(yè)怎樣做開展預(yù)算管理？

第四部分：行業(yè)案例解析：預(yù)算編制的技術(shù)方法
固定預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
彈性預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
杠桿預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
增量預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
零基預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
定期預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
滾動預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例
★ 沙盤演練：選擇合適的方法編制預(yù)算

第五部分：物業(yè)企業(yè)項目預(yù)算的編制
項目如何組織開展預(yù)算管理
項目預(yù)算的內(nèi)容和方法
項目預(yù)算的編制
★ 沙盤演練：項目運營全過程的預(yù)算編制（收入與支出）

第六部分：物業(yè)企業(yè)預(yù)算的編制
企業(yè)預(yù)算與項目預(yù)算的關(guān)系
企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制
企業(yè)資本預(yù)算的編制
什么是預(yù)算說明書
預(yù)算的審核與質(zhì)詢
★ 沙盤演練：某物業(yè)企業(yè)的預(yù)算編制

第七部分：預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算的調(diào)整
什么情況下需要做預(yù)算調(diào)整？
預(yù)算調(diào)整的原則
預(yù)算調(diào)整的條件
預(yù)算調(diào)整的程序
滾動預(yù)算的編制
預(yù)算外的審批流程和權(quán)限
★ 案例討論：幾種條件下預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整

第八部分：物業(yè)管理企業(yè)對預(yù)算的管控才是核心
怎樣進行預(yù)算考核？
預(yù)算考核與績效考核的關(guān)系
建立預(yù)算績效考核系統(tǒng)（考核指標(biāo)設(shè)計、考核組織、考核原則）
關(guān)聯(lián)捆綁式的考核才有意義
★ 物業(yè)管理行業(yè)案例分析+實務(wù)講解

物業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與全面預(yù)算管理