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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)課程

課程背景
隨著市場經(jīng)濟(jì)形勢的蓬勃發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營方式更趨靈活，工程項(xiàng)目越來越多，資本運(yùn)營形式多樣，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制深化，管理會計(jì)盛行。這對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)力度與有效性，以及內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)要求越來越高。如何使內(nèi)審工作適應(yīng)于市場經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展和企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制不斷創(chuàng)新的需求，是設(shè)計(jì)本課程的主要目的。

課程收益
本課程內(nèi)容包括供應(yīng)審計(jì)、銷售審計(jì)、工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)、施工圖預(yù)算審計(jì)、工程項(xiàng)目實(shí)施階段審計(jì)、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支與竣工驗(yàn)收審計(jì)、工程項(xiàng)目投資效益審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)、固定資產(chǎn)審計(jì)、倉庫管理審計(jì)、 內(nèi)部審計(jì)技巧和方法、內(nèi)部審計(jì)底稿的編制、審計(jì)數(shù)據(jù)分析、審計(jì)報告等，內(nèi)容十分豐富，案例全面實(shí)用，可操作性強(qiáng)。
課程具有獨(dú)特的企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念導(dǎo)入，并配有充分的互動答疑與適當(dāng)?shù)幕顒?。使學(xué)員在生動、愉悅的氛圍中有效接受課程知識與技能而滿載而歸。

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程內(nèi)容
導(dǎo) 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念
第一講 供應(yīng)審計(jì)要點(diǎn)
一、車間等現(xiàn)場取證取樣時，供應(yīng)商不在場而不認(rèn)可的處理
二、審計(jì)人員對材料、設(shè)備價格與質(zhì)量審計(jì)等審計(jì)目標(biāo)
三、某些無國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)技術(shù)，對客戶供貨問題引起的糾紛處理
▲本講互動與答疑
第二講 供應(yīng)審計(jì)技能
一、審計(jì)理論與方法
二、審計(jì)目標(biāo)
三、審計(jì)程序
四、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
五、審計(jì)證據(jù)
六、審計(jì)工作底稿
七、審計(jì)取證方法
八、內(nèi)部控制及測評
九、審計(jì)抽樣
十、審計(jì)報告
十一、審計(jì)管理
案例 某企業(yè)原材料審計(jì)
▲本講互動與答疑
第三講 銷售審計(jì)要點(diǎn)
一、銷售合同簽訂與履行中的風(fēng)險規(guī)避
二、應(yīng)收款回收問題處理
三、零售產(chǎn)品二級代理商法務(wù)問題
四、配套銷售產(chǎn)品的價格確定
▲本講互動與答疑
第四講 銷售審計(jì)技能
一、合同管理要點(diǎn)
二、如何規(guī)避合同風(fēng)險
三、應(yīng)收款管理要點(diǎn)
四、如何加速貨款收回
五、法務(wù)管理要點(diǎn)
六、品牌保護(hù)與市場維權(quán)
七、銷售管理要點(diǎn)
八、如何判斷價格合理性
案例 某企業(yè)產(chǎn)品銷售審計(jì)
▲本講互動與答疑
第五講 工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)要點(diǎn)
一、工程竣工決算審計(jì)和結(jié)算審計(jì)的區(qū)別
二、工程預(yù)算審計(jì)要點(diǎn)
三、工程結(jié)算審計(jì)要點(diǎn)
四、工程決算審計(jì)要點(diǎn)
五、工程造價審計(jì)重點(diǎn)
六、工程簽證、進(jìn)度款審核要點(diǎn)
七、計(jì)量計(jì)費(fèi)清單
八、定額套用
九、固定總價
十、圖紙與現(xiàn)場變化
十一、不明確單價
十二、隱蔽工程
▲本講互動與答疑
第六講 施工圖預(yù)算審計(jì)
一、施工圖預(yù)算審計(jì)的主要內(nèi)容
二、施工圖預(yù)算的審計(jì)方法
▲本講互動與答疑
第七講 工程項(xiàng)目實(shí)施階段審計(jì)
一、設(shè)備材料采購工作審計(jì)
二、工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)
三、洽談索賠工作審計(jì)
四、工程進(jìn)度款支付審計(jì)
▲本講互動與答疑
第八講 工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支與竣工驗(yàn)收審計(jì)
一、工程項(xiàng)目資金籌措審計(jì)
二、工程項(xiàng)目資金使用情況審計(jì)
三、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收審計(jì)
四、工程項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)
五、工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)
六、工程項(xiàng)目會計(jì)報表審計(jì)
案例 三泰恒業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)
▲本講互動與答疑
第九講 工程項(xiàng)目投資效益審計(jì)
一、工程項(xiàng)目投資效益審計(jì)概述
二、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益審計(jì)
三、工程項(xiàng)目宏觀效益審計(jì)
四、工程項(xiàng)目效益審計(jì)指標(biāo)體系構(gòu)建和總體評價
▲本講互動與答疑
第十講 財(cái)務(wù)審計(jì)要點(diǎn)
一、財(cái)務(wù)風(fēng)險評估審計(jì)
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)防審計(jì)
三、財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)
四、財(cái)務(wù)風(fēng)險內(nèi)控審計(jì)
五、審計(jì)成果的應(yīng)用
六、制度、流程的可操作性與執(zhí)行力
七、大數(shù)據(jù)和ERP信息系統(tǒng)的應(yīng)用
八、開拓思路，創(chuàng)新審計(jì)方案
九、掌握必備的財(cái)會知識，提高審計(jì)技能
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
▲本講互動與答疑
第十一講 財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì)
一、貨幣資金審計(jì)
二、投、融資審計(jì)
三、資金循環(huán)審計(jì)
四、增值稅審計(jì)
五、所得稅審計(jì)
案例 違規(guī)套現(xiàn)用于炒股
▲本講互動與答疑
第十二講 固定資產(chǎn)審計(jì)要點(diǎn)與技能
一、固定資產(chǎn)保值增值審計(jì)
二、固定資產(chǎn)管理審計(jì)
三、固定資產(chǎn)閑置和利用率不高而處理的審計(jì)
案例 某企業(yè)固定資產(chǎn)管理審計(jì)
▲本講互動與答疑
第十三講 倉庫管理審計(jì)要點(diǎn)與技能
一、存貨庫存量合理性審計(jì)
二、不同行業(yè)存貨庫存量合理性審計(jì)
三、設(shè)備儲備合理上下限審計(jì)
四、不同行業(yè)存貨庫存周期管理審計(jì)
五、呆廢存貨庫存處理合理有效性審計(jì)
案例 某倉庫管理審計(jì)
▲本講互動與答疑
第十四講 內(nèi)部審計(jì)技巧和方法
一、訪談的技巧
二、 觀察的訣竅
三、檢查記錄或文件
四、檢查有形資產(chǎn)
五、監(jiān)盤
六、觀察
七、詢問
八、函證
九、重新計(jì)算
十、分析性復(fù)核
▲本講互動與答疑
第十五講 內(nèi)部審計(jì)底稿的編制
一、審計(jì)工作底稿的分類
二、審計(jì)工作底稿件的要求
三、審計(jì)工作底稿的基本內(nèi)容
四、審計(jì)工作底稿的復(fù)核
五、審計(jì)工作底稿的要素規(guī)定
六、審計(jì)要素的編制方法
▲本講互動與答疑
第十六講 審計(jì)數(shù)據(jù)分析
一、常用審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法及工具的使用
二、賬表分析
三、數(shù)據(jù)查詢工具M(jìn)S Access簡介
四、審計(jì)抽樣
五、統(tǒng)計(jì)分析
六、數(shù)值分析
七、其它審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法介紹及工具
▲本講互動與答疑
第十七講 審計(jì)報告
一、審計(jì)報告的價值
二、審計(jì)報告的內(nèi)容
三、審計(jì)報告的格式
四、如何使審計(jì)報告更有價值
案例 工程項(xiàng)目審計(jì)報告示例
第十八講 案例分析
三泰恒業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)
第十九講 全面互動答疑與課程總結(jié)

講師介紹：屠建清
世界華人專家， 高級會計(jì)師，中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長，中國講師網(wǎng)品牌講師、金牌講師。2013年被評為中國優(yōu)秀培訓(xùn)師；2014年被評為中國講師500強(qiáng)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域十強(qiáng)；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國*實(shí)戰(zhàn)性品牌講師、“師王爭霸賽”中國*創(chuàng)新性講師、163誠信講師全國50強(qiáng) ; 2016年被評為中國培訓(xùn)*號召力講師、中國培訓(xùn)百強(qiáng)名師。
現(xiàn)任北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務(wù)專家?guī)斐蓡T，北大、浙大、上財(cái)大、浙師大等特聘講師、教授，匯師經(jīng)紀(jì)、中教國培等簽約講師，北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事等。從事培訓(xùn)授課30多年，擁有會計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控、審計(jì)、預(yù)算、資本、風(fēng)險 、非財(cái)?shù)?0個系列300多門課程，涉及制造業(yè)、建筑業(yè)、電信業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、行政事業(yè)、超市、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、財(cái)政稅務(wù)、農(nóng)村等。
曾任制造業(yè)國有企業(yè)、三資企業(yè)、民營企業(yè)副總、籌備上市和新三板掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總經(jīng)理助理等高管18年、財(cái)務(wù)中層20年，銀行客戶經(jīng)理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計(jì)師、稅務(wù)師事務(wù)所副所長，企業(yè)（制造業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)）高級顧問18年，特約審計(jì)12年，曾任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項(xiàng)審計(jì)。
獲社會科學(xué)成果（財(cái)稅類）3項(xiàng)、著作證書（企業(yè)管理類）12份
在省級以上刊物發(fā)表論文120多篇，其中：獲國際優(yōu)秀論文10篇、箸作證書20多份、
全國優(yōu)秀論文一等獎10多篇。編寫財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等內(nèi)部教材5部。

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