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會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)處理協(xié)調(diào)技巧

講師：廖娟瀏覽次數(shù)：2536

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課程描述INTRODUCTION

稅務(wù)處理公開(kāi)課

· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師：廖娟

課程價(jià)格：￥元/人

培訓(xùn)天數(shù)：1天

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

稅務(wù)處理公開(kāi)課

【培訓(xùn)收益】

很多財(cái)務(wù)人員心中“納稅以稅務(wù)政策為準(zhǔn)，會(huì)計(jì)處理不影響納稅”的觀念很牢固。其實(shí)會(huì)計(jì)處理是納稅的基礎(chǔ)，稅務(wù)政策中對(duì)會(huì)計(jì)核算有各種具體的要求；同時(shí)，一些特殊稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理也容易出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致企業(yè)多繳稅或者承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

本培訓(xùn)課程歸納、總結(jié)了企業(yè)稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的一些常見(jiàn)疑難問(wèn)題，并為企業(yè)提供具體會(huì)計(jì)處理的建議，是企業(yè)會(huì)計(jì)人員不可錯(cuò)過(guò)的稅務(wù)會(huì)計(jì)提升訓(xùn)練課程。

【課程大綱】

一、會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理的要求與差異

1. “三個(gè)統(tǒng)一”貫穿于納稅管理全過(guò)程

2.實(shí)務(wù)操作與稅收制度的契合

3.會(huì)計(jì)核算與稅收制度的差異及處理

4.相關(guān)憑證的準(zhǔn)備與賬務(wù)調(diào)整

二、從財(cái)務(wù)報(bào)表看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1.財(cái)務(wù)報(bào)告分析的基本方法

2.公司報(bào)表粉飾典型手段

3.會(huì)計(jì)報(bào)表的財(cái)務(wù)分析

4.引起稅負(fù)率變動(dòng)的因素

5.稅負(fù)率的計(jì)算

6.案例分析

三、籌建期的稅會(huì)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范

1.注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制

2.設(shè)立子公司、分支機(jī)構(gòu)優(yōu)劣分析

3.注冊(cè)資本認(rèn)繳制度賬務(wù)處理、涉稅事項(xiàng)

4.增值稅納稅人身份的選擇

5.公司注冊(cè)完成前費(fèi)用的處理

6.開(kāi)辦期間的判斷

7.開(kāi)辦期間費(fèi)用核算與稅務(wù)處理

四、經(jīng)營(yíng)期常見(jiàn)業(yè)務(wù)核算與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1.企業(yè)稅務(wù)管理及涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2.收入確認(rèn)稅會(huì)差異及風(fēng)險(xiǎn)防范

3.常見(jiàn)管理費(fèi)用核算技巧與稅務(wù)管理

1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等核算與涉稅問(wèn)題分析

2)福利費(fèi)核算及涉稅處理

3)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)涉稅處理

4)旅游費(fèi)核算與涉稅處理

5)培訓(xùn)費(fèi)核算與涉稅處理

4.常見(jiàn)銷(xiāo)售費(fèi)用核算技巧與稅務(wù)管理

1)宣傳推廣與促銷(xiāo)費(fèi)用

2)廣告費(fèi)用核算與涉稅處理

3)促銷(xiāo)贈(zèng)品稅務(wù)處理技巧

5.工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬核算與稅務(wù)管理

1)薪酬合理的稅務(wù)要求

2)稅前收入與稅后收入的不同處理

3)季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員工資的會(huì)計(jì)與稅法差異

4)臨時(shí)工工資與臨時(shí)勞務(wù)的區(qū)分

5)母公司向其子公司派遣員工的稅務(wù)處理方式

6)勞務(wù)派遣人員工資薪金核算與稅務(wù)處理技巧

7)誤餐補(bǔ)助、午餐補(bǔ)助的處理

8)員工旅游方式的處理

9)員工離職補(bǔ)償?shù)奶幚?/span>

10)生育津貼核算的處理

6.借款的稅務(wù)處理

1)借款費(fèi)用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法比較分析與納稅調(diào)整

2)借款費(fèi)用（利息支出）的基本規(guī)定及關(guān)聯(lián)企業(yè)借款利息稅前扣除限制

3)企業(yè)向非金融企業(yè)及個(gè)人借款發(fā)生的利息支出，利率如何掌握？

4)出資未到位的利息的稅前扣除問(wèn)題（認(rèn)繳制下存在的實(shí)際問(wèn)題）

5)支付利息應(yīng)取得發(fā)票的問(wèn)題

6)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)要求及處理

7.資產(chǎn)投資的稅會(huì)處理及稅務(wù)處理技巧

7)固定資產(chǎn)投資的處理

8)無(wú)形資產(chǎn)投資的處理

9)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的處理

五、財(cái)稅優(yōu)惠的稅會(huì)處理

1.財(cái)政性補(bǔ)助資金的會(huì)計(jì)處理

1)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助的處理

2)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助的處理

2.不征稅收入的稅務(wù)處理規(guī)劃

3.財(cái)政補(bǔ)助核算的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

4.高新及研發(fā)費(fèi)用核算與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

【培訓(xùn)講師】廖娟老師

理道高級(jí)咨詢顧問(wèn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合伙人，納稅實(shí)操專(zhuān)家，中山大學(xué)EMBA，二十年企業(yè)財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)。

廖老師熟悉企業(yè)稅務(wù)管理，實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富，包括進(jìn)出口業(yè)務(wù)、出口退稅、支付境外費(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)管理、房地產(chǎn)企業(yè)日常稅務(wù)管理等。對(duì)增值稅管理、會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)，從理論到具體操作都了如指掌。廖老師現(xiàn)主要從事內(nèi)、外資企業(yè)和貿(mào)易、房地產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)咨詢、財(cái)稅培訓(xùn)服務(wù)。

【培訓(xùn)對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主任、財(cái)務(wù)人員、辦稅人員等

【培訓(xùn)形式】分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專(zhuān)業(yè)建議

稅務(wù)處理公開(kāi)課

轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/60376.html