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全面預(yù)算管理體系培訓(xùn)班

課程收益
.熟練運(yùn)用Excel進(jìn)行月度、月度累計(jì)、年度等各種方式的預(yù)算控制；
.掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實(shí)際操作能力。
.領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計(jì)理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
.跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實(shí)際管理實(shí)踐的案例分析，使財務(wù)人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
.學(xué)會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；
.經(jīng)營風(fēng)險評估和控制
.成本分析和成本規(guī)劃
.提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)
預(yù)算痛點(diǎn)
.預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實(shí)現(xiàn)或形同虛設(shè)；
.集團(tuán)預(yù)算下達(dá)、審批、上報周期長；
.預(yù)算只是財務(wù)部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
.無法及時進(jìn)行預(yù)算分析與挑戰(zhàn)；
.戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算脫節(jié)；
.預(yù)算編制不全面不系統(tǒng)；

課程大綱
模塊一：全面預(yù)算體系
目標(biāo)：全面預(yù)算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
全面預(yù)算管理流程
如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
不同的預(yù)算編制方法與控制方案
多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
多種模型的預(yù)算模擬
全面預(yù)算的內(nèi)容
不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
參與全面預(yù)算的對象
全面預(yù)算的細(xì)化度
不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
不同行業(yè)報表編制的順序
預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建
目標(biāo)：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
控件應(yīng)用的技巧
利用模擬運(yùn)算表動態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
多方案評估方法
快速展示*可選方案
尋求*方案
尋求約束條件下的*方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的*運(yùn)輸方案

模塊三：預(yù)算編制
目標(biāo)：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
制作友好表格
利用有效性實(shí)現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
讓表格親民化的小技巧
自動序號
利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
宏應(yīng)用：自動增行
利用窗體控件、宏實(shí)現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
利用宏錄制實(shí)現(xiàn)自動增行
選擇性保護(hù)表格
利用保護(hù)工作表有選擇地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達(dá)
利用隱藏工作表和保護(hù)工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
目標(biāo)：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
通過分列快速提取有效信息
利用“&”組合文本
利用日期函數(shù)（date）將無法計(jì)算的字符型日期轉(zhuǎn)換
利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
不增加行，設(shè)置公式
利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
快速統(tǒng)計(jì)的技巧
利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)分類方法
環(huán)比、占比統(tǒng)計(jì)
篩選和排名
分組統(tǒng)計(jì)
多sheet表匯總統(tǒng)計(jì)
高效統(tǒng)計(jì)工具——數(shù)據(jù)透視表
利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)透視表計(jì)算字段
數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
利用數(shù)據(jù)透視表計(jì)算項(xiàng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)
報表的美化
套用報表格式
多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧
目標(biāo)：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準(zhǔn)確度與說服力
一圖抵萬言
圖表應(yīng)用的五個步驟
5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
標(biāo)題和圖形匹配原則
圖表的美化和編輯
數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
圖和表的結(jié)合——模擬運(yùn)算表
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
利用控件調(diào)控圖表范圍
不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
利用雙餅圖實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
利用主次坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙餅圖
雙餅圖數(shù)據(jù)標(biāo)簽的設(shè)定
雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析
目標(biāo)：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
產(chǎn)品盈利分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
銷售趨勢分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)

模塊七：預(yù)算分析
目標(biāo)：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表；實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
快速轉(zhuǎn)換費(fèi)用預(yù)算表
多維度費(fèi)用分析體系的快速構(gòu)建
條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
透視圖動態(tài)展示費(fèi)用項(xiàng)目
預(yù)算分析模型
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項(xiàng)的應(yīng)用
自動預(yù)算控制表
預(yù)算分析圖表構(gòu)建

全面預(yù)算管理體系培訓(xùn)班