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全面預算培訓課程

課程背景
作為一家世界100強企業(yè)，華為在短短的30年時間里從投資2萬元到2017年實現(xiàn)銷售收入破6000億元的*通信企業(yè)，持續(xù)保持行業(yè)全球領(lǐng)先。經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)向好，離不開華為一向超前的財經(jīng)理念和財經(jīng)體系支持。
華為的成功很大程度歸功于華為非常善于在不同時期，不同環(huán)境下去調(diào)整自己。這種調(diào)整的精髓就是“用規(guī)則的確定應對結(jié)果的不確定---任正非”。以責任中心建設(shè)和全面預算管理的戰(zhàn)略執(zhí)行能力就是確定規(guī)則的一部分，通過規(guī)則對資源配置，以適應市場環(huán)境變化，達成業(yè)績目標。戰(zhàn)略是做正確的事，責任中心是明確公司各個組織對于經(jīng)營目標的承接，將業(yè)務計劃的經(jīng)營指標分配給各個組織，而預算是管理和配置資源并做成正確的事！企業(yè)*的執(zhí)行力不是令行禁止，而是實現(xiàn)戰(zhàn)略的能力，通過全面預算銜接戰(zhàn)略與執(zhí)行，支撐和管理戰(zhàn)略實現(xiàn)！本次課程就是以華為財經(jīng)體系中最值得學習的全面預算管理和責任中心建設(shè)為核心點，邀請華為資深財務負責人總結(jié)經(jīng)驗和案例，通過啟發(fā)式教學方式，配合實戰(zhàn)研討、工具模板的分享，將華為*有代表性的案例進行呈現(xiàn)和分解，摒棄純粹的理論講解，讓所有的學員參與其中，學以致用。
學習對象：企業(yè)高級經(jīng)營管理層、集團業(yè)務線總經(jīng)理、主管財務的總經(jīng)理、總會計師、財務部副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理及其他管理人員等。
課程收益
知：理解華為戰(zhàn)略洞察、戰(zhàn)略制定及戰(zhàn)略解碼，財務人員懂戰(zhàn)略才能指導預算資源分配。
行：通過全面預算管理，把經(jīng)營指標分解到各個組織，通過打通計劃、預算、預測達成經(jīng)營目標。
合：學習和應用華為全面預算和經(jīng)營管理模式，同時結(jié)合企業(yè)自身所處的發(fā)展階段和管理特點，持續(xù)改進和優(yōu)化。
一：通過合理配置資源實現(xiàn)企業(yè)長期有效增長。

課程大綱
第一部分 華為財經(jīng)體系發(fā)展-從財經(jīng)管理體系解讀華為的快速成長
核心思想：財經(jīng)發(fā)展是為了支撐公司發(fā)展，業(yè)務為主導，會計為監(jiān)督。
一、華為發(fā)展歷程及經(jīng)營管理模式演進
*華為公司及財經(jīng)體系發(fā)展歷程—財務是為了更好支撐公司發(fā)展
*應對業(yè)務發(fā)展的新時期，華為財經(jīng)的重大轉(zhuǎn)型--IFS變革

第二部分 華為財經(jīng)管理體系解析
*華為組織結(jié)構(gòu)圖&華為財經(jīng)組織架構(gòu)
*構(gòu)建與業(yè)務相匹配的財經(jīng)組織，成為業(yè)務伙伴
*華為財務核算體系與業(yè)務，組織之間的關(guān)系
*華為財經(jīng)全球業(yè)務
總結(jié)：管理經(jīng)營、管理戰(zhàn)略的實現(xiàn)，是財經(jīng)的核心職責

第三部分 如何通過全面預算管理保證戰(zhàn)略和經(jīng)營目標落地并實現(xiàn)—經(jīng)營管理
一、華為公司的經(jīng)營目的：追求一定利潤水平下的成長*化
二、戰(zhàn)略制定及華為財經(jīng)的戰(zhàn)略視角
*HW戰(zhàn)略制定的魂
*抓戰(zhàn)略機會，要敢于投入，堅持投入
*力出一孔，有所不為才能有所為
*深淘灘，低作堰
三、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)建---經(jīng)營管理是為了管理經(jīng)營目標達成的手段
*戰(zhàn)略制定到執(zhí)行--明確全面預算管理所處的位置—流程化組織的要求
*戰(zhàn)略制定和展開，明確公司戰(zhàn)略目標和相關(guān)舉措，為資源配置指明方向—現(xiàn)在和未來，短期和長期
*戰(zhàn)略解碼與任務分解—預算支撐經(jīng)營目標達成
*經(jīng)營邏輯與經(jīng)營環(huán)境構(gòu)建-—KPI指標對準經(jīng)營
四、責任制經(jīng)營---責任制經(jīng)營的本質(zhì)—經(jīng)營責任的分解，責任中心建設(shè)
*正確定位部門的責任中心性質(zhì)，是企業(yè)管理控制系統(tǒng)有效運作的基礎(chǔ)。
*華為責任中心管理原則及分類標準
*從企業(yè)管控模式看責任中心
*責任中心劃分解決預算經(jīng)營指標分解的問題
*責任中心的經(jīng)營指標
小組研討：根據(jù)給出的公司組織清單，你們認為每個組織應該承擔的經(jīng)營指標是什么？說出你的理由。
五、全面預算管理---全面預算管理是構(gòu)建價值評價的規(guī)則
小組研討：全面預算管理的價值是什么?如何評價全面預算做的好不好？
*全面預算管理----資源配置促進長期有效增長
*預算管理的整體框架
*華為全面預算管理的基本原則
*全面預算管理的組織支撐—4層預算組織支撐預算落地
*預算制定合理性的三個標準
*實現(xiàn)全面預算的閉環(huán)管理
預算生成 — 季度授予 — 有價值的滾動預測 — 針對盈利的過程管控 — 核算分析 — 考核評價
案例1：華為預算管控案例，華為子公司或代表處案例模擬，面對預算目標的差距，給出預算管控措施策略，
達成經(jīng)營目標。
案例2：華為12年彈性預算管理案例
六、項目經(jīng)營管理---管理好公司的經(jīng)營細胞，構(gòu)建面向沖鋒的經(jīng)營機制
*經(jīng)營管理的基礎(chǔ)---項目經(jīng)營
*項目經(jīng)營是要構(gòu)建組織級的項目管理體系
*項目經(jīng)營管理的關(guān)鍵活動
*以項目為中心的運作機制—管好經(jīng)營的“細胞”
*項目CFO的職責
*樹立經(jīng)營意識，建立項目經(jīng)營管理機制
案例3：華為地區(qū)部經(jīng)營分析案例演練
華為子公司經(jīng)營分析會模擬---各小組作為公司財務部負責人，根據(jù)案例提供的業(yè)務場景，制作經(jīng)營
分析報告，講經(jīng)營、講問題、講改進措施，閉環(huán)經(jīng)營改進。

全面預算培訓課程