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成本策劃課程

【課程背景】
1、 成本管理的迷茫與困惑
房地產(chǎn)、建筑業(yè)處于低谷震蕩,迎來微利時(shí)代,市場(chǎng)銷售不暢,收入上不去,只能向成本要利潤,成本如何優(yōu)化,是否還有下探空間,是每個(gè)成本管理人的困惑與無奈?
項(xiàng)目開發(fā)全周期成本應(yīng)該從何介入,每個(gè)階段管什么、怎么管,如何彰顯專業(yè)能力及專業(yè)價(jià)值,真正助力項(xiàng)目經(jīng)營改善?
當(dāng)下建造成本比較透明,成本到底如何優(yōu)化,哪些是可優(yōu)化點(diǎn),成本優(yōu)化的基本原則是什么,是否越低越好?
行業(yè)標(biāo)桿在做什么,可以借鑒哪些行之有效的管理動(dòng)作,如何操作,實(shí)操效果如何,是否可以通過學(xué)習(xí)交流快速具備實(shí)戰(zhàn)能力?
2、 全周期成本管理偏差原因分析
沒想好:項(xiàng)目無策劃或策劃深度不足,各專業(yè)參與度不高,未想清楚項(xiàng)目定位、客群定位、開發(fā)節(jié)奏、配置配備等,前期“拍腦門”,后期“隨意改”,成本目標(biāo)隨便改;
管不住:過程管控的核心是招定標(biāo)及動(dòng)態(tài)預(yù)警,供應(yīng)商資源不足、配合不暢、定標(biāo)價(jià)格不合理、定標(biāo)流程不規(guī)范等導(dǎo)致定標(biāo)質(zhì)量參差不齊;動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確影響公司決策準(zhǔn)確性,同時(shí)不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平,錯(cuò)過時(shí)機(jī),成本失控;
不反思:項(xiàng)目不復(fù)盤,好or壞已既成事實(shí),還需要復(fù)盤嗎,項(xiàng)目后評(píng)估復(fù)盤對(duì)于操盤人管理能力提升、后續(xù)開發(fā)類似項(xiàng)目借鑒都具有很強(qiáng)的參考性。
360全周期成本管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,對(duì)于培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理人的專業(yè)素養(yǎng)、管理能力至關(guān)重要,有利于提升公司整體管理水平及操盤能力。借力“成本策劃”實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理、“動(dòng)態(tài)晴雨表”預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)并糾偏、“后評(píng)估管理”加強(qiáng)數(shù)據(jù)沉淀及經(jīng)驗(yàn)共享,對(duì)于成本管理標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、云管理具有重要的里程碑意義和價(jià)值。

【課程收益】
1、 提升成本管理操盤手的系統(tǒng)思維、專業(yè)能力、提供整體解決方案的能力;
2、 提升企業(yè)整體成本管理能力及效率,快速鎖定待改善項(xiàng)目,直擊痛點(diǎn),跟進(jìn)糾偏,有利于提升企業(yè)全盤投資效益;
3、 提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先成本管控工具,“成本策劃管目標(biāo)、動(dòng)態(tài)晴雨預(yù)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估復(fù)盤促提升”三維管控模型;
4、 實(shí)戰(zhàn)操盤,成本操盤手掌握理論與實(shí)戰(zhàn),學(xué)以致用,提升工作效率。

【課程特色】
1、 干貨實(shí)戰(zhàn):體系精講,多維度解析,直給業(yè)內(nèi)成本優(yōu)化可深挖空間,解決操盤手困惑及痛點(diǎn),以房地產(chǎn)*10(世界500強(qiáng))一線成本操盤、管理經(jīng)驗(yàn),講授實(shí)戰(zhàn)成本管理案例,落地性強(qiáng),可借鑒性高。
2、 互動(dòng)性強(qiáng):案例模擬,小組研討,實(shí)景演練,現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng),提煉結(jié)論要點(diǎn)。

【課程對(duì)象】
1、 房地產(chǎn)企業(yè):成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、招標(biāo)采購經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理等中層管理者
2、 建筑企業(yè):總經(jīng)濟(jì)師、商務(wù)經(jīng)理、主管預(yù)結(jié)算及合約的負(fù)責(zé)人
3、 咨詢企業(yè):成本管理分管領(lǐng)導(dǎo)、咨詢商務(wù)經(jīng)理
4、 其他:企事業(yè)單位成本管理、招標(biāo)采購管理相關(guān)負(fù)責(zé)人

【課程大綱】
PART1:360°全周期成本管理體系是什么?
一、 成本管理三大階段及趨勢(shì)
1、成本核算階段——關(guān)注造價(jià),強(qiáng)調(diào)算得快、算得準(zhǔn)
2、成本控制階段——關(guān)注目標(biāo),強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本控得住
3、成本策劃階段——關(guān)注經(jīng)營,強(qiáng)調(diào)成本結(jié)構(gòu)適配性均衡
二、 360°全周期成本管理體系簡介
圖示形式,簡單明了展示管理體系內(nèi)容及邏輯關(guān)系
定義:全成本包括開發(fā)項(xiàng)目全周期與本項(xiàng)目相關(guān)的全部費(fèi)用支出。
三、 全成本管理內(nèi)容及解析
采取逐一講解、舉例的形式,增加趣味性及理解深度
1、土地成本
2、前期開發(fā)費(fèi)用(重點(diǎn)講述主項(xiàng)費(fèi)用)
(1)設(shè)計(jì)費(fèi)
(2)報(bào)批報(bào)建費(fèi)
(3)前期工程費(fèi)
3、建安工程費(fèi)(重點(diǎn)講述主項(xiàng)費(fèi)用)
(1)土方、基坑支護(hù)及地基處理工程
(2)主體建筑結(jié)構(gòu)工程
(3)室內(nèi)裝飾工程
(4)外立面工程
(5)門窗工程
(6)欄桿工程
(7)精裝工程
(8)電梯工程
(9)給排水工程
(10)強(qiáng)電工程
4、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)(重點(diǎn)講述主項(xiàng)費(fèi)用)
(1)小市政工程及室外工程
(2)大市政基礎(chǔ)設(shè)施
5、費(fèi)用類(核心重點(diǎn),降本深挖空間)
(1) 開發(fā)間接費(fèi)
(2) 管理費(fèi)
(3) 財(cái)務(wù)費(fèi)
(4) 營銷費(fèi)

PART2:全成本管理包含哪些模塊、管控內(nèi)容及要點(diǎn)解析?
一、目標(biāo)管理階段
1、成本目標(biāo)的定義及分類(分別講述每類成本目標(biāo)的定義、適用場(chǎng)景及精細(xì)程度)
(1) 投資版目標(biāo)成本
(2) 方案版目標(biāo)成本
(3) 實(shí)施版目標(biāo)成本
(4) 定價(jià)版目標(biāo)成本
2、成本策劃實(shí)施細(xì)則
(1)成本策劃的概念及意義
(2)成本策劃內(nèi)容
經(jīng)營指標(biāo):收入、成本、凈利、毛利、現(xiàn)金流回正周期、IRR等
項(xiàng)目成本策劃:產(chǎn)品方案策劃、前期工程策劃、銷售展示策劃、建造成本策劃、專項(xiàng)方案策劃、項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)策劃等
成本管控策略:為策劃指標(biāo)落地保駕護(hù)航
(3)成本策劃操作指引(重點(diǎn)內(nèi)容,學(xué)以致用)
以案例形式,分組編制部分模塊成本策劃,闡述編制邏輯、思路、遇到問題,課堂點(diǎn)評(píng)
3、責(zé)任成本實(shí)施細(xì)則
(1)編制時(shí)間、編制人員:方案版目標(biāo)成本確認(rèn)后15天內(nèi),成本操盤人編制
(2)核心要點(diǎn):落實(shí)定性、定量雙維度指標(biāo),明確責(zé)任人、落地時(shí)間、獎(jiǎng)罰規(guī)則等
二、過程管理階段
1、合約規(guī)劃
(1)連接成本與合同的橋梁
(2)合約模板梳理與應(yīng)用
(3)合約規(guī)劃落地應(yīng)用新模式:成本科目主導(dǎo)or合約管理主線
2、動(dòng)態(tài)成本
(1)動(dòng)態(tài)成本概念
(2)如何有效管控動(dòng)態(tài)成本
(3)建立回顧機(jī)制:保障動(dòng)態(tài)成本不失真
(4)管好規(guī)劃余量:保障目標(biāo)成本不突破
2、監(jiān)控預(yù)警
(1)預(yù)警分類:
成本管理工作預(yù)警:針對(duì)體系建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、制度執(zhí)行、組織績效等明顯缺失或風(fēng)險(xiǎn)
成本管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:針對(duì)動(dòng)態(tài)成本超支、動(dòng)態(tài)利潤下降等
(2)預(yù)警監(jiān)控措施
首次預(yù)警/跟進(jìn)預(yù)警
整改方案:措施、責(zé)任人、完成時(shí)間
落實(shí)判定
三、后評(píng)估管理階段
1、成本偏差分析
2、管控復(fù)盤分析
3、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
4、數(shù)據(jù)沉淀

PART3:實(shí)戰(zhàn)演練——成本策劃編制案例模擬
一、 背景及痛點(diǎn)
①項(xiàng)目成本入職時(shí)間短;②規(guī)劃指標(biāo)反復(fù)變化,且呈現(xiàn)顛覆性調(diào)整;③需成本牽引,工程、設(shè)計(jì)、營銷、財(cái)務(wù)、客服等大力配合,精心策劃;④地質(zhì)條件差,地下水位高,需專家反復(fù)論證;⑤項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)新人占比高,操盤粘合性有待加強(qiáng);⑥目標(biāo)成本反復(fù)調(diào)整,耗時(shí)長。
二、 成本策劃思路及解析
1、經(jīng)營指標(biāo)解析
(1)基本情況
(2)競(jìng)品分析
(3)經(jīng)營指標(biāo)
(4)目標(biāo)成本
2、成本策劃解析
(1)土方工程
(2)樁基工程
(3)裝配式工程
(4)配建選址
(5)洋房/車庫層高
(6)成本適配
(7)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3、成本管控策略解析
(1)成本節(jié)點(diǎn)鋪排
(2)成本管控規(guī)劃
(3)策劃成果落實(shí)
三、 總結(jié)與思考
1、 從成本策劃看投資
2、 從成本策劃看營銷
3、 從成本策劃看工程
4、 從成本策劃看成本

PART4:實(shí)戰(zhàn)演練——動(dòng)態(tài)成本預(yù)警改善經(jīng)營案例模擬
一、 如何選定經(jīng)營待改善項(xiàng)目?
1、 指標(biāo)體檢:經(jīng)營異常5個(gè)、管理異常3個(gè)、指標(biāo)異常7個(gè),建立體檢指標(biāo)庫,動(dòng)態(tài)調(diào)整更新
2、 風(fēng)險(xiǎn)排查:
開發(fā)方面:合作方、政府、資金政策
設(shè)計(jì)方面:政府不可抗力調(diào)整設(shè)計(jì)方案
投資方面:合作方核心訴求差異
財(cái)務(wù)方面:合作方增大前融難度
營銷方面:合作方操盤策略差異
二、 案例分析
1、 A項(xiàng)目原始經(jīng)營指標(biāo)如圖
2、 項(xiàng)目困境:項(xiàng)目總離職,項(xiàng)目人員更換,開發(fā)報(bào)建受阻,合作方流程極其繁瑣
3、 項(xiàng)目診斷
貨值診斷:政府限購限價(jià)政策調(diào)整、定價(jià)未與合作方達(dá)成一致、銀行貸款利率上浮、進(jìn)度之后項(xiàng)目蓄客分流
成本診斷:政府原因7220萬、配置提升及無效成本1400萬、投資錯(cuò)漏缺5186萬
綜合診斷:收入導(dǎo)致利潤率降低5.03%,成本導(dǎo)致利潤率降低6.37%
4、 管控思路:突破限價(jià)、降低成本、管理改善,利潤率實(shí)現(xiàn)由0.61%提升至6.55%

PART5:實(shí)戰(zhàn)演練——結(jié)算后評(píng)估復(fù)盤案例模擬
一、 背景
基本情況:A項(xiàng)目毗鄰建甌高鐵西站,距市中心6km,15分鐘車程,項(xiàng)目周邊教育、商業(yè)配套薄弱
二、 偏差分析
1、 經(jīng)營分析
2、 成本變動(dòng)分析
三、 成本管控效果復(fù)盤
1、 前置策劃:可售比、以銷定產(chǎn)、土方方案、容積率、雙倍計(jì)容、洋房層高、示范區(qū)體量不匹配、大宗資產(chǎn)占比,均以案例形式復(fù)盤
2、 目標(biāo)管理:業(yè)態(tài)成本目標(biāo)設(shè)置不合理、成本超支被迫降配置,均以案例形式復(fù)盤
3、 過程管控:敏感性配置成本超配、非敏感性配置持續(xù)優(yōu)化、增加樣板房但無銷售溢價(jià),均以案例形式復(fù)盤
四、 推廣與總結(jié)
1、 策劃階段:精準(zhǔn)策劃,專業(yè)測(cè)算
2、 過程管控:借力動(dòng)態(tài)成本晴雨表及時(shí)糾偏,加強(qiáng)招標(biāo)競(jìng)爭性降低定價(jià)水平、嚴(yán)控變洽索賠等變動(dòng)成本、資金鋪排急收緩支精準(zhǔn)策劃

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