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企業(yè)內(nèi)控體系公開課

培訓(xùn)對象：
公司內(nèi)部各個部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財務(wù)部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

課程目的：
通過此課程的學習，了解到：
內(nèi)控基礎(chǔ)知識
內(nèi)控能帶來的管理收益
內(nèi)控建設(shè)工作思路
內(nèi)控考核方案
先進企業(yè)內(nèi)控實踐等

課程大綱：
一、內(nèi)控基本概念
內(nèi)部控制：為了達成經(jīng)營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標。
C法律法規(guī)遵從
A業(yè)務(wù)目標達成
R財務(wù)報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠
E運營效果和效率
S資金資產(chǎn)安全
內(nèi)控理論
COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認標準，COSO內(nèi)控框架——控制目標、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機制
華為內(nèi)控目標
內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風險
流程內(nèi)控設(shè)計
流程內(nèi)控執(zhí)行
流程內(nèi)控評估
華為內(nèi)控框架
控制環(huán)境
控制指標
測評和工具
評估
高級管理層問責，績效考評
華為內(nèi)控管理體系
政策與制度
評估與報告
基于組織架構(gòu)的責任體系
基于流程的控制方法
監(jiān)管組織
華為內(nèi)控組織角色
GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人
BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）
PC的4個職責，“BEST”模型
Process Bilder 流程建設(shè)者
Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者
Spervisor 內(nèi)控問題檢測者
Top Isses Resolver *問題改進執(zhí)行者
華為內(nèi)控運作機制
一點兩面三三制
一點：促經(jīng)營、防腐敗
兩面：流程體系建設(shè)、責任體系建設(shè)
三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“
三、內(nèi)控工具
SACA（半年度控制評估）
SACA定義
SACA歷史
SACA報告對象
SACA基本步驟
SACA評級標準
SACA問卷
SACA評級方法
SACA評估要求
SACA案例
KCP /CT（關(guān)鍵控制點/遵從性測試）
KCP定義
KCP控制要素
KCP的特點和作用
KCP的識別
KCP案例分析
KCP識別示例
CT控制目標
CT控制要素
CT測試程序
CT測試頻率
PR（主動性審視）
流程設(shè)計狀況審視
流程執(zhí)行情況審視
內(nèi)控工具質(zhì)量審視
RT（內(nèi)控問題評估與改進）
SOD（職責分離）

四、華為采購內(nèi)控實踐
華為采購內(nèi)控基本原則
陽光采購
構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊
采購紅線
禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
禁止采購繞過
禁止違規(guī)制定二級供應(yīng)商
* PO，* WORK
禁止轉(zhuǎn)包
海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
禁止違規(guī)引入代理商
禁止使用黑名單供應(yīng)商
BCG反腐敗要求
BCG經(jīng)濟類違規(guī)問責

講師介紹：
講師介紹：Peter Wang
曾在世界500強大型通訊企業(yè)工作；
長期從事質(zhì)量管理，流程建設(shè)方面工作；
IPD 研發(fā)領(lǐng)域流程變革專家；

企業(yè)內(nèi)控體系公開課