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預算管控體系培訓

培訓受眾:
CEO、副總裁、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等中高級經(jīng)營管理人員，CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、企業(yè)財務負責人、財務經(jīng)理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員等

課程收益:
Benefit from this seminar通過本次培訓您將可以得到以下收益：
【培訓收益：課程要解決的主要問題】
1、什么是預算為什么需要預算預算能幫我們干什么
2、誰需要預算誰來做預算怎樣才能做好預算工作預算編制的方法
3、怎樣用預算管理企業(yè)預算能考核企業(yè)業(yè)績嗎
4 怎么召開預算編制會議
5、怎樣做預算分析
6、超了預算怎么辦怎樣讓預算得到有效執(zhí)行
7、國內(nèi)外公司編制預算的做法

課程大綱:
模塊一objective setting：設(shè)定業(yè)務目標
1、設(shè)立和明確企業(yè)目標，分解企業(yè)戰(zhàn)略目標；
2、銷售目標預測的關(guān)鍵點；
3、現(xiàn)場討論：一生需要多少錢
4、問題：怎樣解決銷售預測不準的問題
案例：某跨國公司戰(zhàn)略規(guī)劃10步法

模塊二 Policy & Procedure：建立制度
1、預算編制流程、職責分配
2、財務部在預算過程中的職責和工作程序
3、制定年度預算編制時間安排表；
4、IBM的預算編制管理體系
案例：預算手冊和預算時間表

模塊三 Each unit budget：全員參與
1、預算核心業(yè)務之預算編制流程
2、如何編制預算-損益表的編制思路
3、如何編制預算-資產(chǎn)負債表的編制思路
4、如何編制預算-現(xiàn)金流量表的編制思路
案例：我們來看看預算是怎么做出來的

模塊四 Review by Mgt.：管理質(zhì)詢
1、管理層與董事會質(zhì)詢與批準
2、實際案例：年度預算質(zhì)詢會
3、如何進行預算質(zhì)詢―標準程序
4、預算質(zhì)詢關(guān)鍵問題KPI指標的質(zhì)詢
案例：董事會角色扮演

模塊五 Assign responsibility：落實職責
1、預算中常見的問題
2、預算管理中業(yè)務部門不配合怎么辦
3、怎樣確保預算執(zhí)行到底
4、如何使預算的編制過程不變成討價還價
案例：真實的預算到底長什么樣

模塊六 Trail score：記錄及跟蹤考核
1、預算管理的表格化與軟件化；
2、季度/年度業(yè)績考核會
3、預算與KPI的區(qū)別與聯(lián)系
4、預算與其它考核指標發(fā)生矛盾怎么辦
案例：IBM公司的預算和績效考核體系

模塊七 evaluation：總結(jié)及評估改進
1、預算執(zhí)行評估及改進
2、預算執(zhí)行常見問題分析
3、如何控制預算執(zhí)行情況
4、用什么樣的工具支持預算工作
5、預算的改進：建立規(guī)范化預算手冊
現(xiàn)場互動與問答
1、共性問題/個性問題
2、預算管理遇到的典型問題及解決之道
3、IBM預算工作感悟和經(jīng)驗分享
4、行動計劃：怎樣幫企業(yè)做好預算
5、我們倡導的經(jīng)理人社會責任
本課程是專門針對企業(yè)實際情況開發(fā)的，培訓方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓生動、實用、有效。
1、培訓互動
2、經(jīng)驗分享
3、角色扮演
4、經(jīng)典案例分析
5、經(jīng)典管理故事
實戰(zhàn)經(jīng)驗分享：課程中學到的財務技術(shù)和管理方法可直接應用于實際工作
現(xiàn)場提問和答疑：講師有豐富的實際工作經(jīng)驗，致力于解決企業(yè)管理實踐問題，為企業(yè)創(chuàng)造價值，請帶上工作中遇到的實際問題到現(xiàn)場一起探討，歡迎提問。

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