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【課程背景】

如何通過預(yù)算，化戰(zhàn)略目標為行動？凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算管理是企業(yè)利用價值和價值形式在科學的市場預(yù)測基礎(chǔ)上,對企業(yè)未來的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動所進行的規(guī)劃、控制與協(xié)調(diào)。但在實際工作中，還存在著一些誤區(qū)和盲區(qū)，比如預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略脫節(jié)、缺乏合理有效的預(yù)算指標控制措施、在預(yù)算控制和考評等方面未給予應(yīng)有的重視等，使得這項工作達不到預(yù)期的效果。“預(yù)算標準粗獷，財務(wù)不懂業(yè)務(wù)”、“預(yù)算執(zhí)行與績效考核總是不能平衡”、“預(yù)算編制脫離實際企業(yè)運營狀況”、“無效預(yù)算，不能銜接企業(yè)戰(zhàn)略和運營”已成為預(yù)算管理的“四大難題”。

本課程幫助企業(yè)建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算方法，理清預(yù)測、計劃、預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動預(yù)算管理平穩(wěn)執(zhí)行，在預(yù)算管理中執(zhí)行柔性管理與滾動預(yù)測，注重過程跟蹤，通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，建立科學、合理有效的業(yè)績考評體系，實現(xiàn)全面預(yù)算管理驅(qū)動戰(zhàn)略目標達成。通過學習，讓學員掌握如下問題：如何編制合理的預(yù)算，并使預(yù)算得到有效的實施?如何結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點；建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；充分運用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運作。

 

【課程收益】

1、思維轉(zhuǎn)變：建立預(yù)算管理思維，找到適合自身企業(yè)的預(yù)算方法；將預(yù)算與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合，化戰(zhàn)略為行動；提高企業(yè)全面預(yù)算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標的管理方法。

2、知識掌握：學會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評；系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實時控制。

3、案例實操：通過實務(wù)案例，熟悉計劃、預(yù)算與預(yù)測之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動預(yù)算平穩(wěn)實施，通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評。

4、熟練應(yīng)用：將方法執(zhí)行到實際管理當中，讓業(yè)財部門在預(yù)算和績效考核管理中達成共識。

 

【課程重點】

全方位破解預(yù)算管理之痛--預(yù)算管理的常見的難點和瓶頸

揭開預(yù)算管理成功之迷--如何形成全面預(yù)算管理閉環(huán)

解決預(yù)算博弈的平衡之術(shù)--如何做預(yù)算編制與管控

促進企業(yè)轉(zhuǎn)型變革之前--挖掘經(jīng)營潛力增質(zhì)提效；

透過預(yù)算看企業(yè)管理之形--預(yù)算分析報告給企業(yè)精準畫像

體會完美預(yù)算之悟--融會貫通業(yè)財融合的思維框架

學會剛?cè)岵⑦M管理之術(shù)--推進預(yù)算管理的柔術(shù)和硬功夫

 

【課程亮點】

亮點一：融合度大、管理知識應(yīng)用的體系化特色

本課程將預(yù)算管理融合在企業(yè)運營管理及管理會計知識，體現(xiàn)管理體系性：

戰(zhàn)略管理、運營管理、風險管理、績效管理、業(yè)績評價、資源配置、流程管理、財務(wù)分析、看板管理、成本管理、精益管理、目標管理、采購管理、供應(yīng)鏈管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、研發(fā)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、項目管理、安全管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理、投融資管理、融合在預(yù)算管理中，同時將盈虧平衡點測算、平衡計分卡、本量利分析、*分析法、因素分析法、差異分析、結(jié)構(gòu)分析等；

 

亮點二：濃縮20年世界500強名企的預(yù)算管理經(jīng)驗，解決預(yù)算管理工作實操中的難點、痛點，特色沉浸式場景化教學，案例點評，精典案例教學+案例討論分享+講師深度點評+實戰(zhàn)演練+實施方法和工具應(yīng)用+現(xiàn)場咨詢輔導(dǎo)+互動分享，實操落地性強。

商學院案例教學法，沉浸式代入CEO視角，真案例真問題，升級決策力

1、真案例真問題：站在企業(yè)決策者的角度，去面對管理問題的挑戰(zhàn)，做出決策。

2、零距離接觸：講業(yè)務(wù)背景、回應(yīng)建議，以及分享真實的思考。

3、磨煉決策力：解讀工具、分析問題、深度答疑

 

亮點三：超額課程收益

通過透視預(yù)算數(shù)據(jù)，形成智慧養(yǎng)成訓(xùn)練；

重構(gòu)業(yè)務(wù)邏輯流程，引發(fā)深層思考運營；

精準經(jīng)營預(yù)算分析，挖掘經(jīng)營潛力增質(zhì)提效；

濃縮預(yù)算實戰(zhàn)案例，推動戰(zhàn)略目標落地。

 

通過此次預(yù)算管理培訓(xùn)，更多是訓(xùn)練你的戰(zhàn)略思維，教您：

如何制定目標、如何提升溝通的效果、如何讓戰(zhàn)略落地、如何實現(xiàn)標桿管理、如何體現(xiàn)你的領(lǐng)導(dǎo)力、如何訓(xùn)練增長性思維、如何調(diào)動員工參與企業(yè)變革、如何向上管理，與老板互相成就、如何做好員工和團隊激勵、如何做好數(shù)字化營銷。

 

【課程對象】

企業(yè)中、高層管理者、財務(wù)負責人、財務(wù)經(jīng)理、主管、預(yù)算經(jīng)理及主管等

【課程時長】2天，6小時/天

【課程方式】案例教學+ 案例討論分享+講師深度點評+現(xiàn)場咨詢、輔導(dǎo)，互動分享及講師點評時間超過40%。

 

【課程大綱】

引導(dǎo)案例1：從芒果臺《中餐廳》第三季中看預(yù)算管理

引導(dǎo)案例2：企業(yè)預(yù)算是否陷入“制訂預(yù)算拍腦袋、執(zhí)行預(yù)算拍胸脯、執(zhí)行效果拍大腿、預(yù)算考核拍屁股”的怪圈？

引導(dǎo)案例3：僅有預(yù)算差異數(shù)據(jù)，找不到問題原因

引導(dǎo)案例4：為何預(yù)算管理中財務(wù)和業(yè)務(wù)成為兩對冤家

引導(dǎo)案例5：企業(yè)預(yù)算管理的現(xiàn)狀（老板很惱火）

老板和管理層的痛點：關(guān)于預(yù)算的困擾

預(yù)算經(jīng)理的痛點：關(guān)于預(yù)算的誤區(qū)和誤解

企業(yè)普遍存在領(lǐng)導(dǎo)看不到所需數(shù)據(jù)的問題

老板和管理層最關(guān)心哪些方面？

結(jié)果管理 VS 過程管理： 哪一個管理優(yōu)先？

你所在企業(yè)管理和預(yù)算管理有何問題？難點痛點是什么？

揭開面紗--老板和業(yè)務(wù)人員到底想要什么樣的預(yù)算？

 

第一章 瓶頸1：如何破除“預(yù)算是財務(wù)的事”的認知誤區(qū)

第一節(jié) 思想上對全面預(yù)算管理認識不足

第二節(jié) 預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第三節(jié)  產(chǎn)生的原因

第四節(jié)  解決方案和措施

 

第二章  瓶頸2：全面預(yù)算管理偏離企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃

第一節(jié)  預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第二節(jié)  產(chǎn)生的原因

第三節(jié)  從戰(zhàn)略管理層面：戰(zhàn)略管理與財務(wù)管理的關(guān)系

第四節(jié)  從運營管理層面：如何解決戰(zhàn)略與運營脫節(jié)問題

第五節(jié)  從股東監(jiān)管層面：新預(yù)算法實施條例對公司的影響

第六節(jié)  從業(yè)務(wù)市場化層面：必須要走向市場化運作的道路

第七節(jié)  從競爭能力層面：核心競爭力如何體現(xiàn)

第八節(jié)  平衡計分卡在預(yù)算管理中的應(yīng)用

第九節(jié)  各行業(yè)內(nèi)預(yù)算管理先進案例

第十節(jié)  解決方案和措施

 

第三章  瓶頸3：管理基礎(chǔ)薄弱，全面預(yù)算管理體系不健全

第一節(jié)  預(yù)算管理中的現(xiàn)象和案例剖析

第二節(jié)  產(chǎn)生的原因

第三節(jié)  預(yù)算之迷--如何形成全面預(yù)算管理閉環(huán)

第四節(jié)  如何選用合適的預(yù)算編制模式？

第五節(jié)  先進案例

第六節(jié)  解決方案和措施

 

第四章 瓶頸4：預(yù)算目標如何設(shè)置更合理？

第一節(jié)  企業(yè)商業(yè)模式與銷售預(yù)算有何關(guān)系？

第二節(jié)  預(yù)算考核指標如何既要以集團整體戰(zhàn)略為出發(fā)點，又要有一定挑戰(zhàn)性？

第三節(jié)  多元化的集團企業(yè)，不同業(yè)務(wù)板塊的指標和報表如何設(shè)計？

第四節(jié)  業(yè)務(wù)多元化、標準多樣化，導(dǎo)致總體預(yù)算管控困難？

第五節(jié)  資金預(yù)算編制需要注意的問題

第六節(jié)  專門決策預(yù)算的編制及案例

 

第五章  瓶頸5：預(yù)算如何體現(xiàn)管理的精細化？

第一節(jié)  預(yù)算的編制環(huán)節(jié)--銷售預(yù)算

第二節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--生產(chǎn)預(yù)算

第三節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--采購預(yù)算

第四節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--費用管控

第五節(jié)  預(yù)算分析及管控環(huán)節(jié)--研發(fā)環(huán)節(jié)

第六節(jié)  如何用預(yù)算做好資金管理？

第七節(jié)  經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)怎么做差異分析？

1、案例：*分析法在預(yù)算中的應(yīng)用

2、案例：目標成本法在預(yù)算中的應(yīng)用

 

第六章  瓶頸6：預(yù)算執(zhí)行過程中的存在的問題，如何應(yīng)對？

第一節(jié)  預(yù)算分析報告體系應(yīng)注意問題？

第二節(jié)  如何做預(yù)算的考評與復(fù)盤？

第三節(jié)  如何做提質(zhì)增效的預(yù)算管控？

第四節(jié)  提高核心競爭力的預(yù)算成本控制策略是什么？

第五節(jié)  如何做好產(chǎn)品成本的價值分析和關(guān)鍵指標？

第六節(jié)  如何使預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果接近預(yù)期？

第七節(jié)  預(yù)算控制是否越嚴越好？

 

第七章  瓶頸7：預(yù)算管理難以執(zhí)行到位，缺乏合理的考核機制

第一節(jié) 如何破除等靠要思想，目標完不成“兜底”的心理？

第二節(jié)  關(guān)鍵績效指標目標值如何確定？

第三節(jié)  如何在預(yù)算績效考核中應(yīng)用綜合平衡計分卡？

第四節(jié)  預(yù)算調(diào)整困難或者不規(guī)范，如何解決？

第五節(jié)  缺乏有效的考核激勵制度，預(yù)算執(zhí)行不到位，怎么辦？

小結(jié)：讓財務(wù)預(yù)算控制落地應(yīng)遵循的原則

 

第八章  瓶頸8：如何用全面預(yù)算管理工具做好業(yè)財融合？

第一節(jié)  如何了解行業(yè)、公司、業(yè)務(wù)的難點痛點熱點和亮點？

第二節(jié)  如何用預(yù)算管理報告給企業(yè)精準畫像

第三節(jié)  財務(wù)人員如何設(shè)計預(yù)算分析報表和報告？

第四節(jié)  財務(wù)人員如何挖掘經(jīng)營問題背后的問題？

第五節(jié)  經(jīng)營分析會上如何做匯報？ 

 

第九章  財務(wù)人員剛?cè)岵七M預(yù)算管理需要哪些技能？

第一節(jié)  預(yù)算管理需要“剛”在哪里？

第二節(jié)  預(yù)算管理需要“柔”在哪里？

第三節(jié)  財務(wù)人員管理中需要哪些柔術(shù)和硬功夫？

第四節(jié)  如何向上管理？

第五節(jié)  如何向下管理？

第六節(jié)  如何對財務(wù)部和人員的工作做績效管理？

第七節(jié)  如何打造財務(wù)鐵軍團隊？