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企業(yè)合規(guī)性管理

【課程背景】
自2010年以后， 建筑行業(yè)的發(fā)展增長的速度已經(jīng)開始變慢，尤其是在近兩年來，增長的幅度呈現(xiàn)出明顯地下降。隨著建筑市場競爭的日益激烈，建筑企業(yè)如何才能實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為了其面臨的*挑戰(zhàn)。建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)新主要是指建筑企業(yè)向行業(yè)上、下游領(lǐng)域進行轉(zhuǎn)型，這是企業(yè)實現(xiàn)多元化發(fā)展的重要途徑。在新常態(tài)下，建筑企業(yè)想要在競爭激勵的市場中得到長遠的發(fā)展，只有主動積極地進行管理創(chuàng)新，進而在眾多建筑企業(yè)中脫穎而出，才能滿足新常態(tài)下的發(fā)展要求。
對建筑企業(yè)的經(jīng)營管理而言，這不僅是檢驗和維護企業(yè)合法權(quán)益的一個機會，也是企業(yè)依法經(jīng)營、依法管理、依法辦事的要求和挑戰(zhàn)。建筑施工企業(yè)將不可避免地進行公司治理結(jié)構(gòu)、重大管理決策、管理和生產(chǎn)方法、管理和風險控制等方面的進一步改善和重大轉(zhuǎn)型，并加強企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，堅持遵紀守法，結(jié)合企業(yè)實際，提高企業(yè)內(nèi)部依法合規(guī)管理水平，推動企業(yè)走上法制化、規(guī)范化的管理軌道。
本課程致力于分析新常態(tài)下建筑企業(yè)管理創(chuàng)新的有效辦法及合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)管理要求。

【課程大綱】
一、新常態(tài)視角下建筑行業(yè)的特點
1、建筑企行業(yè)的增長速度
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)新型建筑工業(yè)化
3、勞動力成本的提高倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動

二、新常態(tài)下建筑企業(yè)管理創(chuàng)新的有效辦法
1、創(chuàng)新經(jīng)營管理
1）建筑企業(yè)的經(jīng)營管理進行創(chuàng)新。
①加強建筑企業(yè)的資金管理，提高資金的利用率
②加強財務(wù)管理，引入現(xiàn)代先進的財務(wù)共享服務(wù)平臺
2）重視建筑企業(yè)的全面預(yù)算管理。
①預(yù)算管理對企業(yè)的降低成本的影響
②預(yù)算管理對工程進度的影響
3）加強建筑企業(yè)的投資管理。
①將公司的組織模式進行明確定位
②將公司的功能進行明確的定位
4）促進建筑企業(yè)的資源整合。
①改善企業(yè)資源的布局，提高資源的利用率
②節(jié)約企業(yè)的成本費用
2、創(chuàng)新戰(zhàn)略性人力資源的管理
1）建筑企業(yè)的人力資源管理方面。
①加強招聘工作
②重視培訓、薪酬、績效考核、勞動關(guān)系管理等工作內(nèi)容的建設(shè)
③建立完善激勵制度和獎懲制度
2）加強對管理人員的培訓，從整體上提高管理人員的綜合素質(zhì)
3）注重復合型管理人才和項目管理人才的培養(yǎng)
3、管理制度的創(chuàng)新
1）完善人才的選拔與晉升制度
2）完善各個方面的管理規(guī)章制度
①質(zhì)量安全管理制度
②財務(wù)管理制度
③內(nèi)部控制風險管理制度
④采購管理制度
⑤人事管理制度
4、加強建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)新和科技創(chuàng)新
1）建筑企業(yè)多元化發(fā)展轉(zhuǎn)型——向行業(yè)上、下游領(lǐng)域進行轉(zhuǎn)型
2）科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)型——運用先進的管理手段提高建筑企業(yè)的創(chuàng)新建設(shè)
3）綠色建筑轉(zhuǎn)型——積極研發(fā)智能建筑、綠色節(jié)能環(huán)保施工技術(shù)

三、建筑行業(yè)業(yè)務(wù)模式
1、建筑施工企業(yè)的不同業(yè)務(wù)模式
1）施工承包模式（包工包料）
2）清包工模式
3）甲方供材模式
4）工程總承包（EPC）模式
5）PPP+EPC模式
2、工程項目的計價方式
1）固定費事，材科按實調(diào)整
2）固定總價
3）固定單價
4）可調(diào)單價

四、新常態(tài)下建筑企業(yè)主要業(yè)務(wù)模式——EPC總承包
1、EPC總承包模式的主要特征
1）“設(shè)計、采購、施工”全過程管理
2）過程控制模式和事后監(jiān)督模式
3）寬嚴相繼、功能效果測試驗收
2、EPC總承包合同結(jié)構(gòu)形式
1)交鑰匙總承包:
2)設(shè)計一采購總承包(E P)
3)采購一施工總承包(P.C)
4)設(shè)計一施工總承包(D B)
5)建設(shè)一轉(zhuǎn)讓(BT)
3、EPC總承包工程管理在各個階段的工作
1）決策階段
2）設(shè)計階段
3）經(jīng)營階段
4）施工階段
5）全過程管理服務(wù)
4、 EPC工程總承包項目合同的變更風險
1）工程變更原因、目的及內(nèi)容
2）工程變更的條件
3）工程變更的處理程序
4）工程變更的價款確定
5）EPC工程總承包項目合同的索賠
5、建筑企業(yè)差異化的途徑——設(shè)計品質(zhì)
1）提高設(shè)計質(zhì)量，優(yōu)化設(shè)計成果和設(shè)計服務(wù)
2）設(shè)計-施工高度融合相輔相成

五、EPC工程總承包項目的風險因素與風險管理
1、客觀風險
1)自然災(zāi)害
2)社會政治風險
3)經(jīng)濟風險
2、道德風險
1)業(yè)主不付款或拖延付款
2)分包商故意違約
3）承包商參與工程的各級管理人員有不誠實或違法行為
3、技術(shù)能力不足或心理因素的風險
4、EPC項目的風險管理
1）風險識別：
a了解項目本身的一些情況
b風險的形式估計
c風險識別的結(jié)果測算
2）風險分析：
a  政治  b  經(jīng)濟  c  市場  d 業(yè)主   e合同
3）風險控制和處理
a 風險預(yù)防
b 風險轉(zhuǎn)移
C 風險分散
D 風險自擔

六、建筑施工企業(yè)經(jīng)營合規(guī)管理
1、建筑施工企業(yè)經(jīng)營合規(guī)管理的指導思想
1）堅持問題導向，前提是正視問題
2）堅持問題導向，注重源頭管控
3）違紀必究，堅定決心消除“差、懶、散、浮、拖”
4）建立完善的體系，鞏固質(zhì)量管理。
2、建筑施工企業(yè)經(jīng)營合規(guī)管理的工作內(nèi)容
1）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)
①檢查是否存在重大違紀違法、管理不善或非法經(jīng)營導致的資產(chǎn)重大損失
②對生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況有重大影響的問題的自查自糾制度
③評價內(nèi)部控制環(huán)境是否適宜，企業(yè)主營業(yè)務(wù)全覆蓋
④編制內(nèi)部控制手冊，明確內(nèi)部組織設(shè)置、崗位職責、業(yè)務(wù)流程
⑤明確權(quán)力和責任的分配，正確行使職權(quán)
⑥不相容崗位(崗位)的分離控制和授權(quán)審批控制等控制措施。
2）合同管理
①合同管理中的審核、簽署、履行的流程規(guī)定
②檢查合同審批和簽署權(quán)限是否符合系統(tǒng)規(guī)定
③合同評審意見是否表述清晰
④各種時間節(jié)點是否符合合理的時間邏輯。
3）法律事務(wù)管理
①企業(yè)重要經(jīng)營決策的事前盡職調(diào)查
②重要制度的合法性、合規(guī)性和嚴格性
③按照企業(yè)制度的程序和要求處理法律糾紛。
4）分包商的選擇
①投標、比價、開標和中標程序符合有關(guān)規(guī)定
②評標活動應(yīng)當嚴格按照評標方法、評標程序進行
③中標單位應(yīng)按規(guī)定確定
④不得操縱投標、串通投標、徇私舞弊
5）項目管理機構(gòu)和人員管理
①項目經(jīng)理和項目關(guān)鍵崗位人員具有相應(yīng)的資質(zhì)
②項目關(guān)鍵崗位人員符合相關(guān)法律法規(guī)的要求
③項目負責人和項目關(guān)鍵崗位人員與總承包(專業(yè)承包)單位依法簽訂勞動合同
④現(xiàn)場經(jīng)營者實名制動態(tài)管理符合相關(guān)法律法規(guī)的要求
3、物資采購和租賃檢查
1）合格供應(yīng)商和經(jīng)銷商名單的管理
2）供應(yīng)商或租戶的報價、價格、報價的開啟和投標程序符合規(guī)定
3）根據(jù)要求確定待保留的報價，不存在私自分配等情況
4、財務(wù)、資產(chǎn)、資金管理方面
1）特別檢查資金管理中是否有過多的合同條款付款；
2）在稅收管理方面嚴格遵守稅收立法和政策；
3）產(chǎn)品確認和成本確認的管理是否按照《企業(yè)會計準則》及其制度執(zhí)行；
4）資本管理中是否定期進行資金盤點？
5）成本管理是否嚴格符合所需的財務(wù)程序和系統(tǒng)？
5、技術(shù)質(zhì)量與設(shè)計質(zhì)量管控方面
1)技術(shù)質(zhì)量管理
①驗證公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)健的技術(shù)質(zhì)量管理體系的成果
②科研管理、技術(shù)知識管理、新技術(shù)應(yīng)用推廣
3)設(shè)計質(zhì)量控制
①為設(shè)計項目的支持和實施建立了統(tǒng)一的過程；
②有明確的項目規(guī)劃流程和完善的設(shè)計文件審查流程，
③修訂通知具有追溯性
④項目文件和設(shè)計簽字人符合規(guī)定

企業(yè)合規(guī)性管理