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   凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算是種習(xí)慣，成功是種習(xí)慣，要給企業(yè)培養(yǎng)一個(gè)走向成功的習(xí)慣。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問(wèn)題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法，是目前國(guó)際上*成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。預(yù)算用數(shù)字來(lái)事前推演，形成一個(gè)基準(zhǔn)，是保證效率、防止失控的一個(gè)主要工具。對(duì)于企業(yè)而言，全面預(yù)算是必不可少的管理控制工具，它要根據(jù)預(yù)算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過(guò)優(yōu)化來(lái)節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率*化。它能應(yīng)對(duì)企業(yè)的管理跨度加大后，通過(guò)一個(gè)機(jī)制來(lái)強(qiáng)化管理的協(xié) 調(diào)。通過(guò)制度運(yùn)行來(lái)代替?zhèn)€人的發(fā)號(hào)施令，用規(guī)則的確定性應(yīng)對(duì)結(jié)果的不確定性，讓企業(yè)的成功經(jīng)營(yíng)從偶然走向必然，是一種制度管理而不是單純依靠人的管理。全面預(yù)算首先要仰望星空，以戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，也要腳踏實(shí)地，服務(wù)于業(yè)務(wù)作戰(zhàn)，支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。

 

  本課程通過(guò)大量的經(jīng)典實(shí)際案例，包括世界500強(qiáng)及中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)如華為的全面預(yù)算管理實(shí)踐為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施，充分運(yùn)用預(yù)算控制公司的整體運(yùn)作。

【系統(tǒng)體系】系統(tǒng)地掌握全面預(yù)算體系精髓，有效執(zhí)行配合實(shí)時(shí)控制

【樹(shù)立意識(shí)】提高企業(yè)全面預(yù)算意識(shí)，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法

【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點(diǎn)，防范潛在危險(xiǎn)，注重點(diǎn)面結(jié)合

【縱覽全局】系統(tǒng)了解預(yù)算編制的最優(yōu)流程

【細(xì)致入微】深入剖析預(yù)算編制過(guò)程中遇到的各類細(xì)節(jié)性問(wèn)題，解決預(yù)算編制難題

【學(xué)以致用】通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練與案例應(yīng)用分析，手把手教會(huì)預(yù)算的編制方法

 

企業(yè)非財(cái)務(wù)中高管（CEO, 銷售，采購(gòu)，HR高管等）及中高級(jí)財(cái)務(wù)管理者（財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)）

 

1、財(cái)務(wù)思維搭建——投入產(chǎn)出思維及雙效思維

1) 如何解讀生存-企業(yè)的日子-血液(現(xiàn)金為王)

2) 永遠(yuǎn)不變的經(jīng)營(yíng)法則—守住企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的底線/現(xiàn)金流預(yù)測(cè)-守住企業(yè)的生命線應(yīng)該是一種常態(tài)

3) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)離不開(kāi)的六大干系人分析

4) 企業(yè)長(zhǎng)短版，優(yōu)劣勢(shì)布局

1、完整財(cái)務(wù)思維-通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)

1) 財(cái)務(wù)思維金字塔

2) 財(cái)務(wù)指標(biāo)科學(xué)架構(gòu)及指導(dǎo)商業(yè)決策的分析

3) *財(cái)務(wù)分析與經(jīng)典管理公式

 

1、全面預(yù)算管理的起源及中西方預(yù)算制度的對(duì)比

2、全面預(yù)算管理的宗旨核心-全面預(yù)算管理是全面梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)的有機(jī)生態(tài)系統(tǒng)

預(yù)算是確保集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的組織手段

戰(zhàn)略錨的缺失是預(yù)算高績(jī)效之路的*障礙

梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、事集成的有機(jī)過(guò)程

3、企業(yè)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管的互動(dòng)關(guān)系/承接耦合

－戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解

－滾動(dòng)規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4、全面預(yù)算管理的流程與重點(diǎn)內(nèi)容

5、全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)與組織實(shí)施及預(yù)算責(zé)任體系

基于企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)框架建立預(yù)算制度體系及預(yù)算管理框架案例分析

6、全面預(yù)算管理成功的要素

－系統(tǒng)的全面管理思想

－與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

－經(jīng)典的財(cái)務(wù)思維金字塔及三大杠桿透視企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

－有效的全面預(yù)算管理實(shí)施保障體系

－合理的全面預(yù)算管理考評(píng)體系

【案例】華為的全面預(yù)算管理循環(huán)

 

1、全面預(yù)算的具體內(nèi)容

2、全面預(yù)算編制的流程與模式

【思考】財(cái)務(wù)部在預(yù)算管理中的作用？

3、全面預(yù)算編制的依據(jù)與方法

－基期預(yù)算

－零基預(yù)算

－彈性預(yù)算

－滾動(dòng)預(yù)算

4、全面預(yù)算編制的前提與起點(diǎn) 

－以銷售為起點(diǎn)

－以現(xiàn)金流量為起點(diǎn)

【思考】為何現(xiàn)金流最重要？

5、全面預(yù)算整體設(shè)計(jì)——【案例】華為的預(yù)算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發(fā)線如何落地實(shí)施

【案例2】LTC銷售線如何落地實(shí)施

 

1、全面預(yù)算如何控制

－全面預(yù)算監(jiān)控組織體系

－全面預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

－預(yù)算控制流程及權(quán)利分配/過(guò)程控制/關(guān)鍵控制

－科學(xué)的四級(jí)監(jiān)控

2、全面預(yù)算的調(diào)整

3、全面預(yù)算的預(yù)警機(jī)制

 

1、如何設(shè)定預(yù)算考核指標(biāo)兼顧短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)完成

——建立組織效率指標(biāo)庫(kù)

【案例】華為預(yù)算考核指標(biāo)設(shè)定體系

2、不同產(chǎn)品生命周期的考核重點(diǎn)

3、全面預(yù)算如何分析與評(píng)估

堅(jiān)持開(kāi)好每個(gè)月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、季度會(huì)和半年度總結(jié)會(huì)

有效落地執(zhí)行，解決問(wèn)題，保障各期與整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)

建立以數(shù)據(jù)為中心的經(jīng)營(yíng)分析框架

4、預(yù)算控制的考評(píng)與激勵(lì)

【思考】全面預(yù)算管理之阻力及如何克服

5、從上到下必須嚴(yán)格按照績(jī)效合同兌現(xiàn)激勵(lì)政策

【研討】預(yù)算節(jié)約是否要?dú)w部門

 

苑海彤老師

企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家 

20+世界500強(qiáng)及民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)及高管實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

數(shù)次榮獲企業(yè)全球金牌領(lǐng)導(dǎo)力大獎(jiǎng)/

*蟬聯(lián)獲此殊榮的亞太區(qū)高管

全面大中國(guó)區(qū)及亞太區(qū)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

華為特邀高級(jí)講師

清華大學(xué)/復(fù)旦大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特邀講師

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)特邀講師

十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)及行業(yè)顧問(wèn)咨詢經(jīng)驗(yàn)

PMP證書(shū)國(guó)際權(quán)威認(rèn)證的項(xiàng)目管理專業(yè)人士

英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師

高級(jí)會(huì)計(jì)師