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中小企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

課程背景：
隨著金三全面上線(xiàn)、國(guó)地稅合并，大數(shù)據(jù)時(shí)代給企業(yè)帶來(lái)了“機(jī)遇”也帶來(lái)了“挑戰(zhàn) ”，國(guó)家稅制不斷調(diào)整，根據(jù)財(cái)政部工作部署，2020年又將是稅制不斷改革和完善的一年，*稅收政策層出不窮，納稅人經(jīng)營(yíng)模式多種多樣，業(yè)務(wù)紛繁復(fù)雜，2020年度國(guó)家稅務(wù)稽查重點(diǎn)顯而易見(jiàn)，國(guó)地稅將融合優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、借助信息互通手段，意味著我國(guó)進(jìn)入發(fā)票管稅與數(shù)據(jù)管稅并存的時(shí)代，納稅人通過(guò)偷稅漏稅降低稅負(fù)非常容易被撲捉到蛛絲馬跡，納稅人想提高財(cái)務(wù)管理價(jià)值降低稅負(fù)成本，*靠譜的途徑就是規(guī)范納稅，合法規(guī)劃，合理進(jìn)行納稅籌劃。
課程收益：
針對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、辦稅人員，就中小型企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行解析，并結(jié)合案例講解企業(yè)財(cái)稅工作中的解決途徑和應(yīng)對(duì)方案，幫助企業(yè)掌握辦稅技巧，有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*化。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管、會(huì)計(jì)等財(cái)稅相關(guān)人員
課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講  稅收籌劃的基本思路和基本方法
一、企業(yè)組織形式選擇的籌劃方法
1.  我國(guó)的企業(yè)組織形式分類(lèi)及其優(yōu)缺點(diǎn)
2.  法人制企業(yè)和非法人制企業(yè)選擇的稅收籌劃
二、巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃
1.  小規(guī)模納稅人免稅額稅收優(yōu)惠的籌劃方法
2.  解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入稅收籌劃的籌劃方法
3.  公益捐贈(zèng)政策的籌劃思路
4.  全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅的稅收籌劃思路 
5.  你必須會(huì)的個(gè)稅勞務(wù)還原方法

第二講  增值稅籌劃方法
一、增值稅納稅人身份、計(jì)稅方式選擇的納稅籌劃
1.  一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規(guī)模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負(fù)平衡點(diǎn)？
2.  一般納稅人提供建筑業(yè)務(wù)勞務(wù)一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的選擇
3.  提供旅游服務(wù)差額開(kāi)專(zhuān)票和全額開(kāi)專(zhuān)票的選擇
二、合同簽訂、供應(yīng)商選擇的技巧
1.  混合銷(xiāo)售和兼營(yíng)轉(zhuǎn)化技巧
2.  包稅合同簽訂的技巧
3.  推遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的合同簽訂技巧
4.  供應(yīng)商選擇小規(guī)模還是一般納稅人的涉稅分析
5.  案例解析上下游企業(yè)均以含稅（不含稅）交易的稅負(fù)分析

第三講  企業(yè)所得稅籌劃方法
一、企業(yè)設(shè)立方式的籌劃
1.  企業(yè)注冊(cè)的組織形式的選擇
2.  設(shè)立子公司和分公司的稅收籌劃
二、用好各種成本費(fèi)用稅前扣除的稅收籌劃
1.  業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的籌劃
2.  廣宣費(fèi)稅前扣除的籌劃（關(guān)聯(lián)企業(yè)互相轉(zhuǎn)移）
3.  利用好分割單進(jìn)行稅前扣除
4.  企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)的稅收籌劃
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃
1.  直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析
2.  先分配再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析
3.  先轉(zhuǎn)增資本再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

第四講  個(gè)人所得稅籌劃方法
一、新個(gè)人所得稅法下的稅收籌劃思路
1.  匯算清繳的主體以及居民個(gè)人與非居民個(gè)人個(gè)人涉稅分析
2.  案例解析如何利用綜合所得豁免政策進(jìn)行籌劃
3.  利用短期居民個(gè)人和短期非居民個(gè)人身份的規(guī)劃
二、工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化
1.  工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化
2.  勞務(wù)報(bào)酬分次發(fā)放稅收籌劃解析
3.  轉(zhuǎn)移勞務(wù)報(bào)酬中的成本的稅收籌劃
4.  勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)所得的稅收籌劃
三、私車(chē)公用、日常費(fèi)用的個(gè)稅籌劃
1.  私車(chē)公用的個(gè)人所得稅籌劃
2.  利用專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的稅收籌劃
3.  非貨幣性福利的稅收籌劃

第五講  其他稅種稅收籌劃
一、房產(chǎn)稅稅收籌劃要點(diǎn)分析
1.  房屋租金進(jìn)行拆解的籌劃
2.  利用轉(zhuǎn)租進(jìn)行稅收籌劃
3.  從租計(jì)征和從價(jià)計(jì)征的相互轉(zhuǎn)化籌劃
4.  減值的房產(chǎn)重新按公允價(jià)值計(jì)量的籌劃
二、印花稅稅收籌劃要點(diǎn)分析
1.  利用核定征收的稅收籌劃
2.  科學(xué)預(yù)估合同金額、避免多交稅款
3.  拆分合同，分別按印花稅不同稅率征收
三、土地增值稅籌劃要點(diǎn)分析
1.  變房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收籌劃
2.  選擇有利的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除方法
3.  增加交易環(huán)節(jié)，降低土地增值率的籌劃方案
課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑

中小企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避