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內(nèi)部控制培訓(xùn)課件

課程大綱：
課件模塊一、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理到底有什么不同（半天）
1、國(guó)資委風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)（重要風(fēng)險(xiǎn)的梳理、建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理）； 
2、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)內(nèi)部控制的重點(diǎn)（控制的有效性、公司治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略、流程）；
3、內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)（控制缺陷、財(cái)務(wù)報(bào)告、法律遵循）；
4、為什么有些企業(yè)的內(nèi)部控制工作與內(nèi)部審計(jì)區(qū)別不大；
5、為什么有些企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理區(qū)別不大

模塊二、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的不同與職責(zé)分工（一天）
1、董、監(jiān)事會(huì)怎樣監(jiān)管內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理：
（1）董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的要求和管理（董事會(huì)是否應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部控制委員會(huì)）；
（2）董事會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求和管理（董事會(huì)是否應(yīng)該設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）；
（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督（檢查內(nèi)部控制所有工作）；
（4）監(jiān)事會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督（檢查風(fēng)險(xiǎn)管理工作的方法和合理性）；
（5）內(nèi)部審計(jì)如何檢查內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（內(nèi)部控制查實(shí)際工作，風(fēng)險(xiǎn)管理既查工作也查方法）

2、工作范圍與部門設(shè)置：
（1）內(nèi)部控制部門的具體工作職責(zé)（治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)部控制要點(diǎn)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制要點(diǎn)、控制活動(dòng)要點(diǎn)）；
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體工作職責(zé)（外部環(huán)境、公司治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)）；
（3）內(nèi)部控制管的缺陷和風(fēng)險(xiǎn)管理管的風(fēng)險(xiǎn)有什么不同；
（4）內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理部門的怎么劃分職責(zé)；
（5）內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制部門的分工和配合；
（6）內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)部門的職責(zé)分工和配合

3、工作內(nèi)容與流程管理：
（1）內(nèi)部控制怎么管理工作流程（控制缺陷、流程缺陷、職權(quán)分配不合理）；
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理怎么管理工作流程（流程優(yōu)化、控制環(huán)節(jié)優(yōu)化、資源優(yōu)化）；
（3）采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)；
（4）生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)部控制要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)；
（5）銷售活動(dòng)內(nèi)部控制要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)；
（6）財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

模塊三、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)的協(xié)調(diào)、配合（半天）
1、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的配合：
（1）內(nèi)部控制“主內(nèi)”，風(fēng)險(xiǎn)管理“主外”；
（2）內(nèi)部控制管“現(xiàn)在”，風(fēng)險(xiǎn)管理管“未來(lái)”；
（3）內(nèi)部控制管“缺陷”，風(fēng)險(xiǎn)管理管“風(fēng)險(xiǎn)”；
（4）內(nèi)部控制管“實(shí)用性”；風(fēng)險(xiǎn)管理管“多樣性”；
（5）內(nèi)部控制講“證據(jù)”；風(fēng)險(xiǎn)管理講“變化”

2、審計(jì)部門對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的檢查：
（1）審計(jì)部門檢查內(nèi)部控制的工作要點(diǎn)；
（2）審計(jì)工作與內(nèi)部控制工作相結(jié)合；
（3）審計(jì)部門檢查風(fēng)險(xiǎn)管理的工作要點(diǎn)；
（4）審計(jì)工作與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的協(xié)調(diào)；
（5）三種部門設(shè)置比較：審計(jì)部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制，審計(jì)部門同時(shí)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理，審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理都交給審計(jì)部門

3、企業(yè)怎么實(shí)施內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理最方便：
（1）管理結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化由最高管理層負(fù)責(zé)；
（2）用審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律人才做好基本內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理；
（3）用更多部門人才和外部力量完善風(fēng)險(xiǎn)管理；
（4）審計(jì)部門檢查內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理

專家介紹：王煒
價(jià)值內(nèi)部控制創(chuàng)始人、價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)始人、 中國(guó)管理科學(xué)研究院內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所主任、財(cái)政部?jī)?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告工作輔導(dǎo)專家、財(cái)政部?jī)?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告工作指導(dǎo)專家、國(guó)資委風(fēng)險(xiǎn)管理特約顧問(wèn)、著名企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢專家、北京君睿信企業(yè)管理咨詢有限公司首席內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理專家、職業(yè)經(jīng)理人（內(nèi)部控制）人才測(cè)評(píng)專家委員會(huì)委員、中國(guó)人民大學(xué)客座教授、清華大學(xué)特邀講師、*廣播電視大學(xué)信用教材評(píng)審專家、長(zhǎng)期服務(wù)于國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 結(jié)合中國(guó)企業(yè)實(shí)際情況，提出以價(jià)值為核心，企業(yè)效益為目標(biāo)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)體系，使內(nèi)部控制或風(fēng)險(xiǎn)管理不再是企業(yè)的負(fù)擔(dān)，而成為企業(yè)能夠盈利的有力機(jī)構(gòu)和高層的重要決策支持。 培訓(xùn)風(fēng)格 生動(dòng)、幽默，具有很強(qiáng)的感染力，內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、案例取材經(jīng)典、分析深刻、不拘常理、深入淺出，深受學(xué)員好評(píng)；

課程內(nèi)容注重從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，注重提煉技能核心精髓，易學(xué)易懂，方便學(xué)員學(xué)以致用，可直接提升學(xué)員相關(guān)技能，實(shí)用有效，可操作性與可復(fù)制性強(qiáng)。 服務(wù)過(guò)的部分企業(yè)有（僅列舉有代表性的企業(yè)）： 能源行業(yè) 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、中石化集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)、中國(guó)電力投資集團(tuán)、中國(guó)風(fēng)電集團(tuán)有限公司、中原油田、勝利油田、兗州煤業(yè)股份公司、中化、中外運(yùn)上海 金融行業(yè) 工商銀行、民生銀行、德意志銀行、摩根大通、三菱銀行、中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司、華融資產(chǎn)管理有限公司、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理有限公司、平安保險(xiǎn)、泰康人壽、中信證券、西部證券等 通信行業(yè) 中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)部分地區(qū)分公司、索尼愛(ài)立信、Motorola、聯(lián)想集團(tuán)、神州數(shù)碼、電訊盈科、東方通信、亞信科技等 制造行業(yè) 中國(guó)兵器、寶鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、霍尼韋爾、SMC中國(guó)、和利時(shí)、四川長(zhǎng)虹、方正集團(tuán)、ABB、施耐德電氣、TCL等 地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè) 天津城投、重慶城投、廣州城投、金融街、招商地產(chǎn)、香江集團(tuán)、中國(guó)交通建設(shè)股份公司、青建集團(tuán)股份有限公司等 食品行業(yè) 中糧集團(tuán)、中鹽集團(tuán)、可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、康師傅、匯源集團(tuán)、三元集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份等 

主要研究方向： 價(jià)值內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理系列
研究：
中西文化結(jié)合的文化風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)對(duì)東西方企業(yè)文化、思維方式、治理結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)研究，找到中西文化與企業(yè)文化帶來(lái)的企業(yè)實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力差別，解決中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力困境和勞資矛盾；
基于產(chǎn)業(yè)更替價(jià)值研究的新戰(zhàn)略分析——智能戰(zhàn)略管理，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)更替革命的研究，找到在新技術(shù)、新市場(chǎng)、新政策等形式變化時(shí)，微笑曲線的不足，從而設(shè)計(jì)企業(yè)在任何競(jìng)爭(zhēng)條件下的戰(zhàn)略管理
中國(guó)式企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的獨(dú)特性在于國(guó)有產(chǎn)權(quán)與公共公司的結(jié)合體，只有充分利用董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)內(nèi)部的獨(dú)立董事、各種專業(yè)委員會(huì)，才能建立有效的治理結(jié)構(gòu)。
中國(guó)式內(nèi)部控制體系建設(shè)的效率和效果，中國(guó)企業(yè)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理必須依據(jù)中國(guó)人思維方式的特點(diǎn)，企業(yè)員工水平與行業(yè)特質(zhì)，掌握控制與放權(quán)間的平衡，才能建立高效的內(nèi)部控制體系
中國(guó)式實(shí)用全面風(fēng)險(xiǎn)管理，將影響企業(yè)生存的匯率風(fēng)險(xiǎn)、外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理、模擬，預(yù)先設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)方案，避免企業(yè)倒閉和損失。

主要研究成果：
價(jià)值內(nèi)部控制體系（引起國(guó)內(nèi)內(nèi)部控制領(lǐng)域的廣泛重視）
價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理體系
產(chǎn)業(yè)更替價(jià)值鏈管理
中國(guó)式內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理模擬模型
復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響及解決

內(nèi)部控制培訓(xùn)課件