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個(gè)稅社保重負(fù)管理培訓(xùn)

課程背景 Background
2019 年全新個(gè)人所得稅法盛裝啟航！
居民標(biāo)準(zhǔn)大擴(kuò)圍、稅目優(yōu)化大整合、費(fèi)用扣除大提高、附加扣除大力度、稅率級距大變化，工薪階
層“減負(fù)”同時(shí)，是否關(guān)注過背后看不見的隱患？
避稅條款大升級、數(shù)據(jù)天網(wǎng)大監(jiān)控、申報(bào)繳納大變革，ITS 上線，自然人稅收信息全面上傳云端，
新個(gè)稅征管巨網(wǎng)正在悄然成形，您是否已經(jīng)意識到稅負(fù)管理重點(diǎn)開始從企業(yè)轉(zhuǎn)向個(gè)人？
社保歸稅，交易型制度轉(zhuǎn)為法制型制度，交與不交已經(jīng)沒有任何探討余地，你是否掙扎過反利用政
策逆向升級？
新政下過渡期政策核心要點(diǎn)該如何把握？員工們關(guān)心的年終獎(jiǎng)將何去何從？新政下綜合所得預(yù)繳
+匯繳該如何處理？員工多處取得綜合所得匯算清繳該如何操作？專項(xiàng)附加扣除的“新”要求該如何理
解？在如此嚴(yán)苛的新環(huán)境下，企業(yè)稅務(wù)管理的操作空間與風(fēng)險(xiǎn)究竟該如何應(yīng)對？個(gè)稅與社保聯(lián)動不僅
增加了企業(yè)合規(guī)性難度，也可能加重了企業(yè)與員工之間的協(xié)調(diào)負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致產(chǎn)生種種矛盾。
您是否同時(shí)準(zhǔn)備好了籌劃方案以應(yīng)對社保統(tǒng)征后更為嚴(yán)厲的監(jiān)管政策和稽查措施，妥善處理員工
與企業(yè)之間的磨擦，合理的降低成本？
巨網(wǎng)之下，如何破冰？高頓財(cái)稅學(xué)院特邀權(quán)威師資在新政執(zhí)行的當(dāng)口，結(jié)合第一手資料，對個(gè)稅新
政及附加政策、社保進(jìn)行解讀分析，提供可以操作個(gè)稅處理策略，讓您從容應(yīng)對新稅法，科學(xué)降低稅負(fù)，
合規(guī)操作、有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在個(gè)稅改革的浪潮中站穩(wěn)腳步，砥礪前行！

課程收益 Benefits
【詳解個(gè)稅“法案”】以第一手資料解讀新個(gè)稅法條款及附加扣除規(guī)定，權(quán)威詳盡；
【實(shí)用籌劃“方案”】針對新個(gè)稅法及社保統(tǒng)征政策量身定制稅務(wù)籌劃方案，即學(xué)即用；
【完美風(fēng)險(xiǎn)“預(yù)案”】統(tǒng)籌稅務(wù)處理、資產(chǎn)布局、財(cái)富管理，防控風(fēng)險(xiǎn)；
【深入分析“教案”】結(jié)合一手資料案例解讀落地的個(gè)稅細(xì)則，快速學(xué)以致用；

課程對象 Target Audience
01 企業(yè)法人、公司高管 02 財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理
03 人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理
個(gè)稅監(jiān)管元年——“巨網(wǎng)”之下的個(gè)稅社保重負(fù)破冰策略
04 高收入人群、證券投行/基金經(jīng)理
 
課程內(nèi)容 Syllabus
一、細(xì)則剖析：全面把握個(gè)稅操作“新”方向
新政過渡：年終獎(jiǎng)?wù)娴牟辉?ldquo;有”？
稅目整合：綜合所得納稅原則與申報(bào)實(shí)務(wù)導(dǎo)向
納稅人身份：所得來源地與所得支付地
外籍人士：免稅補(bǔ)貼及股息紅利免稅
避稅條款：納稅調(diào)整與合理商業(yè)目的較量
匯算清繳：新政下綜合所得預(yù)繳+匯繳要點(diǎn)梳理
系統(tǒng)對接：ITS 上線，自然人稅收信息盡收眼底
社保統(tǒng)征：社保合規(guī)前后的政策要點(diǎn)梳理
身份選擇：個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資、工作室何去何從？
核定征收：新政下的個(gè)體戶該如何操作？
繳費(fèi)基數(shù)：不同身份下的社保繳費(fèi)基數(shù)辨析

二、新政出爐：專項(xiàng)附加扣除 如何理解“新”要求
1 子女教育支出
子女教育支出憑什么材料扣除？兩個(gè)子女，什么條件下符合
扣除標(biāo)準(zhǔn)？夫妻雙方由誰扣除？離異夫妻子女教育支出有
分歧嗎？
2 繼續(xù)教育
成人繼續(xù)教育、學(xué)歷教育扣除標(biāo)準(zhǔn)、限額、由誰扣除？
3 大病醫(yī)療支出
扣除標(biāo)準(zhǔn)提高了？配偶及子女都可以扣除嗎？
什么時(shí)候能夠扣除？
4 住房貸款利息
首套房還是首套貸款的房？扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么？時(shí)間限制？
誰來扣除？
婚前夫妻各自一套首套房，婚后如何扣除？
住房貸款利息 PK 住房租金，該如何配置？
5 住房租金
如果地級市下屬的城市有住房，在主要工作城市有租房，能
否享受租金扣除待遇。
住在親屬的房子里，在該城市無住房，租金是否可以扣除？
需要提供什么材料？是否需要實(shí)際支付租金？
個(gè)稅監(jiān)管元年——“巨網(wǎng)”之下的個(gè)稅社保重負(fù)破冰策
略
 

課程內(nèi)容 Syllabus
夫妻雙方分居兩地，在主要工作城市租房租金是否可以扣除？
什么情況不可享受租金扣除待遇？
6 贍養(yǎng)老人支出
父母兩人與父母一人，扣除標(biāo)準(zhǔn)相同嗎？
關(guān)于“老人”的定義是否與常規(guī)理解的不同？
扣除方法：獨(dú)生子女與非獨(dú)生子女有差異
7 扣除錯(cuò)弊問題提點(diǎn)與實(shí)務(wù)操作方法
房客可以扣個(gè)稅，房東您意識到風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
商業(yè)地產(chǎn)對外出租時(shí)的稅負(fù)如保做到最優(yōu)
企業(yè)租用個(gè)人地產(chǎn)的發(fā)票與稅到底誰承擔(dān)，如何處理最優(yōu)？
給外籍人員租房報(bào)銷住宿費(fèi)有超國民待遇嗎？
企業(yè)注銷，賬上房屋如何轉(zhuǎn)入個(gè)人名下稅負(fù)最優(yōu)？

三、查缺補(bǔ)漏：關(guān)乎員工與企業(yè)的稅負(fù)“新問題”
1 與您相關(guān)的個(gè)稅：舊事“新”說
全年一次性獎(jiǎng)金政策在 2019 年如何應(yīng)用
理清職工法律身份，直接決定企業(yè)、私人稅負(fù)高低？
多處取得薪資如何管控稅負(fù)，如何解決社保問題？
形形色色的保險(xiǎn)個(gè)稅如何處理，該如何規(guī)劃？
通訊費(fèi)如何發(fā)放對企業(yè)和個(gè)人最為有利
私車公用如何設(shè)計(jì)對企業(yè)和個(gè)人最為有利
防暑降溫費(fèi)、高溫補(bǔ)貼、取暖費(fèi)如何發(fā)放對企業(yè)和個(gè)人最為有利
工裝、服裝、運(yùn)動裝，如何處理對企業(yè)和個(gè)人最為有利
差旅費(fèi)補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼如何發(fā)放對企業(yè)和個(gè)人最有利
贍養(yǎng)老人支出扣除中的節(jié)稅點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
員工旅游支出如何處理對企業(yè)和個(gè)人稅負(fù)最有利
有效辭退補(bǔ)償收入個(gè)人所得稅優(yōu)惠處理實(shí)際問題
地方稅收返還政策用于個(gè)稅籌劃有何注意問題？
2 綜合所得個(gè)稅有何“不同”？
合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股息、紅利大不同？
資本公積轉(zhuǎn)增資本
新三板股權(quán)交易個(gè)稅
股權(quán)激勵(lì)新政個(gè)稅
股息紅利差別化
個(gè)稅監(jiān)管元年——“巨網(wǎng)”之下的個(gè)稅社保重負(fù)破冰策略
 
四、社保入稅：企業(yè)潛在“新風(fēng)險(xiǎn)”揭秘
社保入稅“新形勢”
“潛在危機(jī)”：審計(jì)帶來的社?；鹦挛C(jī)
“資金池”：建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金*調(diào)劑制度
“社保風(fēng)暴”：各地追繳社保毫不留情！
“聯(lián)合懲戒”：社保領(lǐng)域失信
風(fēng)險(xiǎn)探底：委托代理機(jī)構(gòu)代繳社保有何風(fēng)險(xiǎn)
問題導(dǎo)向：“臨時(shí)工”的“社稅”風(fēng)險(xiǎn)
深入分析：勞務(wù)派遣的“社稅”風(fēng)險(xiǎn)
老益彌堅(jiān)：聘任“退休人員”的“社稅”風(fēng)險(xiǎn)
懵懂無知：員工自愿放棄繳納社保的風(fēng)險(xiǎn)分析
數(shù)據(jù)對比：“大數(shù)據(jù)”監(jiān)控下工資項(xiàng)目比對引發(fā)的社保風(fēng)險(xiǎn)分析
錢多慮多：兩處工資薪金“社稅”風(fēng)險(xiǎn)分析
不分彼此：總分支機(jī)構(gòu)社保繳納，誰的事兒？
“最惠國待遇”：“歪果仁”的社保，在中國交不交？
惴惴不安：不交、少交社保的后果，有點(diǎn)慘？！

五、薪酬“新籌”：個(gè)人所得稅及社保合規(guī)籌劃路徑分析
頂層規(guī)劃：公司個(gè)稅籌劃對核心競爭力的重要性
薪酬設(shè)計(jì)：全流程多角度分階段統(tǒng)籌規(guī)劃
獎(jiǎng)金發(fā)放：稅負(fù)平衡點(diǎn)兼顧稅目差異化的運(yùn)用
福利津貼：貨幣與非貨幣形式取長補(bǔ)短
股權(quán)激勵(lì)：上市與非上市公司殊途同歸
資本運(yùn)作：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與兼并重組的巧妙設(shè)計(jì)
金融創(chuàng)新：基金產(chǎn)品、資管計(jì)劃的取舍安排
融會貫通：多種籌劃方案的的協(xié)同運(yùn)用
全球布局：趨利避害低稅負(fù)國家和地區(qū)
靈活用工：利用各類用工關(guān)系的社保規(guī)劃路徑
形式設(shè)計(jì)：特殊用工、非全日制用工該如何設(shè)計(jì)？
稅費(fèi)金礦：殘疾人的“稅費(fèi)”有何可以再深挖？
轉(zhuǎn)化有方：高管、高薪、高個(gè)稅、高社保“四高”如何轉(zhuǎn)化？
全景分析：企業(yè)如何緩解社保壓力？
勞動關(guān)系轉(zhuǎn)化為勞務(wù)關(guān)

個(gè)稅社保重負(fù)管理培訓(xùn)