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跨境電商財稅課程

課程背景：
金稅三期還沒摸透，金稅四期已經(jīng)到來。除此之外稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯(lián)網(wǎng)、個稅改革、社保新政、CRS、個人賬戶監(jiān)控、房產(chǎn)稅和遺產(chǎn)稅在路上……“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算“國家布下天羅地網(wǎng)??！
近年來跨境電商發(fā)展迅猛，巨大的網(wǎng)購需求和蓬勃的市場前景讓眾多中小企業(yè)進(jìn)軍跨境電商行業(yè)，但是新興的跨境電商企業(yè)財稅管理基礎(chǔ)較差，使得跨境電商企業(yè)存在進(jìn)口稅金繳納不規(guī)范、財務(wù)管理低效率等缺點。另跨境電商因涉及股權(quán)架構(gòu)、跨境物流、資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算平臺以及國內(nèi)外稅收管轄區(qū)域和制度的不同，導(dǎo)致企業(yè)面臨很多潛在的風(fēng)險?？缇畴娚倘绾谓⒑弦?guī)的財稅管理體系？如何提升企業(yè)經(jīng)營效率？本次課程將為您深度解讀跨境電商財稅政策及財稅風(fēng)險點規(guī)避方法，幫助企業(yè)降低風(fēng)險、增加企業(yè)效益。

課程收益：
【掌握*政策】掌握*跨境電商的相關(guān)政策并做出合理應(yīng)對
【提升資金管理】修復(fù)跨境電商企業(yè)資金管理漏洞，高效安全的管理資金
【稅務(wù)征收合規(guī)】掌握國內(nèi)外稅務(wù)征收管理辦法，解決跨境電商企業(yè)稅籌難題
【完善股權(quán)架構(gòu)】完善跨境電商企業(yè)股權(quán)架構(gòu)體系，建立進(jìn)入資本市場的必要條件

課程對象：
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、管理者

課程方式：
講師講授、案例分析、實操練習(xí)等形式

課程大綱
導(dǎo)引：中國經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)面臨的涉稅環(huán)境
第一講：*財稅政策及嚴(yán)苛的稅收稽查形勢
案例導(dǎo)入：大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測時代的企業(yè)，老板的財富安全嗎？
金稅四期帶來的變化及應(yīng)對策略
1、金稅四期將帶來哪些變化？
2、哪些企業(yè)會被重點關(guān)注？又有哪些行為會被稽查？
3、金稅四期對財務(wù)人員的日常工作有哪些影響？
4、企業(yè)該如何應(yīng)對才能在金四時代規(guī)避稅收風(fēng)險？
案例分析：稅務(wù)與銀行、工商、房管、國土等聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)面臨的風(fēng)險
案例實操：管理好個人銀行卡的四件事
案例解析：《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
二、數(shù)據(jù)電子化時代，稅務(wù)稽查重點及形勢分析
1、大數(shù)據(jù)時代，稅務(wù)是如何“秒查”企業(yè)的？
2、大數(shù)據(jù)時代，稅務(wù)如何對企業(yè)的資金流和現(xiàn)金流進(jìn)行管控？
3、大數(shù)據(jù)時代，公對公、公對私、私人取現(xiàn)是如何被管控的？
案例：大數(shù)據(jù)監(jiān)控，個人微信、支付寶收款被查，補(bǔ)稅近130萬
4.“以票管稅”與“以數(shù)治稅”對企業(yè)又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統(tǒng)、智能辦案系統(tǒng)、“反洗票”系統(tǒng)、“電商”稅收數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等講解
“金四”上線后，究竟會對企業(yè)產(chǎn)生怎樣“顛覆性”的影響？
案例：借助風(fēng)險指標(biāo)“導(dǎo)航指路”，實施“項目化稽查”快速突破
新時代的財務(wù)人員，應(yīng)如何防范職業(yè)風(fēng)險，如何發(fā)揮職業(yè)價值？

第二講：跨境電商財稅合規(guī)與案例實操
一.如何做好財稅合規(guī)?
1、搭建合理的跨境電商企業(yè)股權(quán)架構(gòu)。
2、如何做到商品流、票流、資金流的合規(guī)?
3、跨境電商企業(yè)業(yè)務(wù)分布的合理規(guī)劃。
4、如何選擇合適的報關(guān)形式?
二.如何防控稅收風(fēng)險及合理節(jié)稅?
1、教您如何合理合法稅籌,綜合稅負(fù)低至0.4%。
2、海外費用如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
3、合理運(yùn)用無票免稅*政策———綜試區(qū)。
4、如何利用海南稅收優(yōu)惠政策辦理退貨及投資境外公司?
5、如何利用境外公司辦理出口退稅?
6、各關(guān)聯(lián)公司如何確定利潤留存比例、合理定價及享受稅收優(yōu)惠政策呢?
7、境外發(fā)票作為國內(nèi)公司合法的入帳依據(jù)。
8、境內(nèi)公司提供境外服務(wù)免稅發(fā)票的處理。
三.如何做到資金的安全及合規(guī)?
1、買單報關(guān)有什么風(fēng)險?
2、什么情況下銀行帳戶會被凍結(jié)?
3、如何規(guī)避資金風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險、凍結(jié)風(fēng)險?
4、跨境資金回流路徑的風(fēng)險點及解決辦法。
5、跨境電商與資金合規(guī)匹配的架構(gòu)。
6、《中國人民銀行關(guān)于開展大額現(xiàn)金管理試點的通知》的實施。

第三講：嚴(yán)監(jiān)管下增值稅、企業(yè)所得稅節(jié)稅策略與危機(jī)化解
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業(yè)身份選擇
2、兼營行為.混合銷售行為
3、進(jìn)項稅額與銷項稅額的確認(rèn)
4、延期合理避稅
實操案例：一項改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤
實操案例：傳統(tǒng)制造企業(yè)，運(yùn)用新模式，降稅近40%
二、企業(yè)采購環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對進(jìn)項稅額抵扣時間的規(guī)定
2、哪些進(jìn)項稅額可以抵扣
3、哪些進(jìn)項稅額不可以抵扣
4、進(jìn)項稅額抵扣中容易出現(xiàn)哪些問題
5、企業(yè)對進(jìn)項稅額抵扣應(yīng)怎樣籌劃
案例實操：稅率下調(diào)，價格、合同、發(fā)票怎么處理對我們最有利
案例實操：增加進(jìn)項抵扣的合法、合規(guī)、合理的方法
三、銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實操：合同分立，節(jié)省近30%的稅
案例實操：三流不一致的時候，這樣處理，企業(yè)最安全
四、企業(yè)所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業(yè)所得稅政策要點
2、企業(yè)所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實操：買固定資產(chǎn)、招殘疾人、做研發(fā)節(jié)稅效果驚人
實操案例：建安企業(yè)是如何通過用工模式重構(gòu)，既降低風(fēng)險，又省了稅收
實操案例：無票支出/未稅收入的解決方案
五、高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)費用政策運(yùn)用技巧
1、高新技術(shù)企業(yè)審查和檢查的相關(guān)政策說明
2、抽查及取消高新技術(shù)企業(yè)的典型案例分析
3、高新技術(shù)企業(yè)檢查過程中的重點問題剖析
4、高新技術(shù)企業(yè)收入、人員指標(biāo)多維分析與實戰(zhàn)應(yīng)用
5、高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用指標(biāo)多維度分析與實戰(zhàn)應(yīng)用
6、研發(fā)中人員人工費用的多維分析與實戰(zhàn)應(yīng)用
7、委外研發(fā)費用的多維分析與實戰(zhàn)應(yīng)用
8、敏感的“其他費用”多維分析與實戰(zhàn)應(yīng)用
9、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中常見誤區(qū)及解決思路

第四講：工資、社保、公積金、個稅、福利等危機(jī)化解
一、從為我所有到為我所用
1、評價用工成本的三項核心指標(biāo)
2、從“為我所有”到“為我所用”
案例解析：海底撈將內(nèi)部獨立部門裂變?yōu)橥獠开毩⑵髽I(yè)
案例解析：廣汽、招商、OPPO、滴滴等靈活用工模式
案例解析：永輝合伙人模式、順豐員工轉(zhuǎn)外包模式
3、斜杠青年與平臺是承包、經(jīng)營合作關(guān)系
具體建議：如何將單位的標(biāo)準(zhǔn)正式用工轉(zhuǎn)為其他用工形式？
二、不同用工形式社保個稅籌劃
1、創(chuàng)新：通過用工模式創(chuàng)新將工資成本進(jìn)行優(yōu)化
2、有沒有算過一名正式職工的成本？
3、全日制用工與非全日制用工的區(qū)別
法規(guī)依據(jù)：《社會保險法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
法規(guī)依據(jù)：《勞動合同法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
具體建議：如何將非全日制用工來管控單位用工成本？
4、新稅法下”勞務(wù)“的開票成本
5、經(jīng)營所得稅目包含內(nèi)容及計稅方法
舉例：諾基亞總分公司購買貨物在三流一致問題上的處理
具體建議：如何通過經(jīng)營所得降低高管個人、員工團(tuán)隊的用工成本？
6、“勞務(wù)派遣”與“勞務(wù)外包”選哪個？
7、成本費用解決方案的外包模式
舉例：網(wǎng)絡(luò)公司如何解決網(wǎng)紅高收入問題，發(fā)工資還是開票？
具體建議：如何用好勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包？
8、用工成本優(yōu)化：專業(yè)核心人員+外包人員+臨時及兼職人員
9、居于法律、財務(wù)、稅務(wù)三個角度看用工問題
10、全日制、非全日制、勞務(wù)派遣、外包、實習(xí)生、退休返聘、承包承攬等多種形式用工組合來優(yōu)化用工成本
具體建議：如何通過不同用工形式組合優(yōu)化用工成本
案例實操：公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公在銀行、稅務(wù)兩方面的風(fēng)險及正確應(yīng)對措施
案例實操：虛列人工的查稅后果，及人工費用的正確處理方式
案例實操：靈活用工平臺、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺利弊分析及正確使用方法
案例實操：企業(yè)如何防范增值稅虛開風(fēng)險，降低稽查風(fēng)險
11、企業(yè)高收入群體個稅籌劃實操及風(fēng)險防范
案例分析：企業(yè)如何解決高管高收入問題？
案例實操：企業(yè)最安全省稅的年終獎、老板分紅方法
具體建議：企業(yè)個稅籌劃的五個方法
案例實操：個人所得稅稅收檢查疑難問題解析
案例實操：沒交社保和沒有足額交社保的解決方案
課程總結(jié)及答疑互動

跨境電商財稅課程