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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制課程

課程背景：
“企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控的結(jié)果”。新形勢(shì)新常態(tài)、后疫情時(shí)代、K型復(fù)蘇、國(guó)家環(huán)境惡化等背景疊加下，企業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。
本課程以最通俗的語(yǔ)言，從幾個(gè)典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境、財(cái)稅政策及技術(shù)環(huán)境和趨勢(shì)等，指出對(duì)企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的影響，然后定義企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，在此基礎(chǔ)上，制定適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制方案，將可能影響企業(yè)最終成果不確定性的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面解析，最后給出風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)警的對(duì)策。

課程收益：
● 認(rèn)識(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立正確風(fēng)險(xiǎn)觀
● 掌握處理風(fēng)險(xiǎn)的正確思路，穩(wěn)定有序處理已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)
● 掌握排查企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的方法，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程，提升內(nèi)控價(jià)值
● 應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，建立有效的內(nèi)控措施
● 掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

課程對(duì)象：部門經(jīng)理等企業(yè)管理人員、部門骨干、采購(gòu)及營(yíng)銷人員等

課程大綱
案例導(dǎo)入：
1）幾年前萬(wàn)科年會(huì)的口號(hào)：活下去
2）各國(guó)中小企業(yè)壽命對(duì)比
第一講：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)
1、外部風(fēng)險(xiǎn)
2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
3、按企業(yè)的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)有哪些類別
二、風(fēng)險(xiǎn)管理思路
1、收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的方案
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程
5、如何選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具
案例：自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
案例：諾基亞手機(jī)為什么轟然倒塌

第二講：企業(yè)面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
一、戰(zhàn)略涉及的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
1、制定風(fēng)險(xiǎn)
2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
3、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
案例：甲公司“多元化戰(zhàn)略”的坎坷之路
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
1、市場(chǎng)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
2、分銷風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
案例：SZ公司的消失，引人深思
三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法
1、籌資管理風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
2、資金營(yíng)運(yùn)管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
3、投資管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
案例：D公司“光鮮”發(fā)展背后的財(cái)務(wù)隱患
四 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
2、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
3、銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
4、研究與開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
5、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
6、合同管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
案例：XY公司如何強(qiáng)化采購(gòu)、銷售等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控

第三講：內(nèi)控體系建設(shè)
思考1：諸葛亮如此聰明，蜀國(guó)為何很快滅亡？
思考2：541天無(wú)政府，比利時(shí)為何不亂？
思考3：十年前，冰島女總理帶夫人訪華
一、內(nèi)控建設(shè)
互動(dòng)：完善的內(nèi)控建設(shè)能起到哪些作用？
1、2大境界：最高與*
案例分析：外資企業(yè)內(nèi)控，國(guó)企內(nèi)控，民企內(nèi)控的區(qū)別
2、4大層次
二、內(nèi)部控制建設(shè)
1、全面內(nèi)控不一定要全面實(shí)施
2、18項(xiàng)內(nèi)控的完善
2、內(nèi)控有“固有局限性”
三、四大內(nèi)控，控全局
1、財(cái)務(wù)內(nèi)控
2、業(yè)務(wù)內(nèi)控
3、資產(chǎn)內(nèi)控
4、決策內(nèi)控

第四講：內(nèi)部控制流程優(yōu)化
一、優(yōu)化的5個(gè)原則
1、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則
2、效率提高原則
3、流程*原則
4、價(jià)值優(yōu)化原則
5、持續(xù)改進(jìn)原則
二、優(yōu)化的5個(gè)方法
1、標(biāo)桿分析法
2、六西格瑪法
3、ESIA方法
4、ECRS分析法
5、SDCA循環(huán)
三、優(yōu)化的5個(gè)步驟
1、評(píng)價(jià)
2、框架初步優(yōu)化設(shè)計(jì)
3、流程優(yōu)化測(cè)試
4、改進(jìn)固化
5、持續(xù)改進(jìn)

第五講：內(nèi)控運(yùn)行缺陷（案例解析）
案例1：招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)
案例2：工程項(xiàng)目開工手續(xù)不全
案例3：未制定有效施工組織方案，工期滯后
案例4：工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算不規(guī)范

課程結(jié)束，總結(jié)及答疑

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制課程