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避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)課程

課程背景：
1.合規(guī)性與法律風(fēng)險(xiǎn)：跨境貿(mào)易涉及到不同國(guó)家或地區(qū)的稅法和法規(guī)，如果財(cái)務(wù)人員不了解相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，就很容易造成稅務(wù)合規(guī)性問(wèn)題，導(dǎo)致企業(yè)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和處罰。
2.稅務(wù)成本控制：跨境貿(mào)易涉及到不同國(guó)家或地區(qū)的稅收制度和稅率，財(cái)務(wù)人員需要了解各種稅收政策，以便有效地規(guī)劃和控制企業(yè)的稅務(wù)成本，避免因稅務(wù)管理不善而增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。
3.避免稅務(wù)爭(zhēng)議：如果財(cái)務(wù)人員不了解跨境貿(mào)易涉及的稅務(wù)規(guī)定和核算要求，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)存在錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確，從而引發(fā)稅務(wù)爭(zhēng)議，給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失和麻煩。
4.提高財(cái)務(wù)管理效率：熟悉稅務(wù)規(guī)定和核算要求可以幫助財(cái)務(wù)人員更加高效地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，提高財(cái)務(wù)管理的效率和水平。
5.保護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：良好的稅務(wù)合規(guī)性和規(guī)范的財(cái)務(wù)管理不僅可以降低企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還能夠樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象和聲譽(yù)，為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

課程收益：
1.理解稅務(wù)政策和法規(guī)
2.降低稅務(wù)成本
3.避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4.提高財(cái)務(wù)管理水平
5.促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

課程人群：
企業(yè)財(cái)務(wù)人員

課 綱
第一講 企業(yè)跨境采購(gòu)業(yè)務(wù)納稅風(fēng)險(xiǎn)管理
貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)海關(guān)如何展開(kāi)稅務(wù)管理的？企業(yè)
的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？
企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口貨物j價(jià)格構(gòu)成判定中納稅風(fēng)險(xiǎn)與案例分析
3.進(jìn)口貨物價(jià)格中特許權(quán)使用費(fèi)的重復(fù)納稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃技巧
【案例】某企業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)是否應(yīng)被納入零部件a的進(jìn)口完稅價(jià)格？
【案例】海關(guān)特許權(quán)使用費(fèi)稽查案例
4.跨境加工貿(mào)易下采購(gòu)業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
【案例】某外傷獨(dú)資企業(yè)采購(gòu)BOM案
跨境采購(gòu)中的物流費(fèi)用的納稅判斷與風(fēng)險(xiǎn)管理
1）期租是否屬于運(yùn)輸所得范圍
2）運(yùn)輸代理是否屬于運(yùn)輸所得范圍
3）根據(jù)雙邊協(xié)定或換函，運(yùn)輸所得可豁免間接稅？運(yùn)輸附屬如倉(cāng)儲(chǔ)是否能豁免？

第二講 企業(yè)接受境外勞務(wù)的納稅風(fēng)險(xiǎn)管理
取消合同備案管理稅務(wù)機(jī)關(guān)將如何監(jiān)控
金稅四期下對(duì)跨境業(yè)務(wù)采取何種監(jiān)控手段
稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)跨境勞務(wù)不利判定背后的邏輯與案例分析
企業(yè)接受境外企業(yè)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)的納稅爭(zhēng)議與案例分析
應(yīng)付未付費(fèi)用的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
境外勞務(wù)派遣企業(yè)所得稅問(wèn)題
新個(gè)稅法下外籍人員個(gè)人所得稅處理
【案例】某工程師個(gè)稅計(jì)算

第三講 企業(yè)接受無(wú)形資產(chǎn)服務(wù)中的納稅風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)接受境外技術(shù)使用費(fèi)的納稅判定
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代外方提供的多種信息服務(wù)的納稅判斷
對(duì)外大額支付面臨的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)選擇

第四講 企業(yè)跨境銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)企業(yè)貨物出口銷(xiāo)售未如期收款的退稅風(fēng)險(xiǎn)
打擊票案、騙稅案重壓下的外貿(mào)公司退稅風(fēng)險(xiǎn)管理
出口企業(yè)申報(bào)期財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局2020年2號(hào)公告出臺(tái)后疫情期貨物出口申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分析

第五講 境內(nèi)企業(yè)境外股東持有期間的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
向境外投資者分配股息的納稅判定與受益人分析
向境外投資者分配協(xié)定待遇的其他判定規(guī)則
股息分配引起會(huì)計(jì)報(bào)表的變化與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第六講 境內(nèi)企業(yè)境外股東退出的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
跨境經(jīng)營(yíng)投資人退出業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
投資退出的交易成本
非居民股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得納稅判定
跨境間接股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)與案例
跨境并購(gòu)重組中的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)控制

第七講 境內(nèi)企業(yè)境外融資過(guò)程中的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
海外資本市場(chǎng)募集資金的納稅判定和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)海外投資商務(wù)、外匯、法律、政治等重要因素考量
關(guān)聯(lián)方拆解有沒(méi)有企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)

第八講 企業(yè)境外投資業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
【案例】居民個(gè)人被派往比利時(shí)，看其個(gè)人所得稅問(wèn)題解決方案
【案例】居民張先生在境內(nèi)取得收入，看其個(gè)人所得稅問(wèn)題解決方案
境內(nèi)企業(yè)向境外派出員工國(guó)內(nèi)個(gè)人所得稅問(wèn)題
境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納個(gè)人所得稅的抵免問(wèn)題
境內(nèi)企業(yè)向境外投資已納企業(yè)所得稅的抵免問(wèn)題       
海外特殊目的公司被國(guó)內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為受控外國(guó)公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
【案例】境外有利潤(rùn)，為何遲遲不“回歸”？

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