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流程設(shè)計(jì)優(yōu)化管理課程

課程背景：
流程普遍存在于企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，流程管理提升了企業(yè)管理的規(guī)范性，提高工作效率，提高質(zhì)量水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。合規(guī)管理則是企業(yè)管理的“防火墻”，幫助企業(yè)防范內(nèi)部的違法或違反商業(yè)道德行為給企業(yè)帶來(lái)的財(cái)務(wù)或者商譽(yù)損失。
不少企業(yè)經(jīng)常面臨以下困惑：
流程執(zhí)行中為何經(jīng)常出現(xiàn)各種問(wèn)題，推進(jìn)緩慢，影響業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展？
跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程中為何經(jīng)常出現(xiàn)扯皮，職責(zé)不清的現(xiàn)象？
如何在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程中融入合規(guī)管理的元素，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？
如何識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，有效防控風(fēng)險(xiǎn)？
本課程立足與全方位地講授流程設(shè)計(jì)，流程優(yōu)化和重構(gòu)的方法，講授合規(guī)管理的方法，分享先進(jìn)企業(yè)的案例，讓學(xué)員全面學(xué)習(xí)流程管理和合規(guī)管理的各項(xiàng)重要知識(shí)，并懂得運(yùn)用在工作中。老師在培訓(xùn)中引導(dǎo)學(xué)員的討論和練習(xí)，寓教于樂(lè)，提高學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣及效果。

課程收益
1、掌握流程分析常用的四種工具和運(yùn)用方法，提升流程分析的能力
2、學(xué)會(huì)流程文件的常用結(jié)構(gòu)，編寫(xiě)及管理方法和技巧，提升學(xué)員編寫(xiě)管理流程文件的水平
3、學(xué)會(huì)流程優(yōu)化和重構(gòu)的方法和技巧，提升優(yōu)化和重構(gòu)流程的能力
4、學(xué)會(huì)合規(guī)管理的知識(shí)和，合規(guī)體系搭建運(yùn)行的方法，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理的方法，采購(gòu)和供應(yīng)鏈工作中的合規(guī)注意操作，降低工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

課程對(duì)象：
采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)員、供應(yīng)鏈總監(jiān)、供應(yīng)鏈經(jīng)理、供應(yīng)鏈專(zhuān)員、物流總監(jiān)，物流經(jīng)理，物流專(zhuān)員，其它在工作中涉及流程管理和合規(guī)管理的崗位

課程方式：
知識(shí)點(diǎn)講解+案例研討+分組教學(xué)+互動(dòng)問(wèn)答

課程工具：
SIPOC, 約束理論TOC，標(biāo)桿對(duì)比法，價(jià)值流圖
課程大綱
導(dǎo)入：流程管理介紹
1. 流程的定義
2. 流程的分類(lèi)和舉例
3. 流程管理的定義
4. 流程管理的重要性
討論：按流程操作影響工作的速度嗎？

第二講：流程的設(shè)計(jì)和管理
一、流程的構(gòu)成
1. 5W：誰(shuí)，何時(shí)，何地，做何事，為何做
2. 2H：如何做，做多少
二、流程分析的四種工具
1. SIPOC
2. 價(jià)值流圖VSM
3. 約束理論TOC
4. 標(biāo)桿對(duì)比法
討論：如何運(yùn)用各種工具優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
三、流程文件的設(shè)計(jì)和管理
1. 流程文件的結(jié)構(gòu)：——說(shuō)明文，連貫式結(jié)構(gòu)
2. 流程文件設(shè)計(jì) 
1) 流程文件的主要內(nèi)容
2）流程圖的設(shè)計(jì)
3. 流程文件的審批和歸檔
1）流程文件的審批
2）流程文件的生效和歸檔
4. 流程文件的變更管理
1）變更的發(fā)起
2）變更的評(píng)估和審批
3）變更生效和歸檔
5. 流程和流程文件的常見(jiàn)問(wèn)題
6. 流程文件管理信息化
1）流程文件管理信息化的好處
2）流程文件管理系統(tǒng)的原理
案例分析：某企業(yè)在接受外審中的流程文件問(wèn)題
練習(xí)：學(xué)員編寫(xiě)某主題的流程文件的提綱和流程圖，老師點(diǎn)評(píng)

第三講：流程的優(yōu)化和重構(gòu)
一、流程優(yōu)化和重構(gòu)
1. 流程的持續(xù)改進(jìn)
1）流程優(yōu)化對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的幫助
2）流程優(yōu)化對(duì)跨部門(mén)協(xié)同的幫助
2. 流程優(yōu)化的方法
3. 流程優(yōu)化的步驟
第一步：評(píng)估流程現(xiàn)狀
第二步：識(shí)別優(yōu)化機(jī)會(huì)
第三步：設(shè)計(jì)優(yōu)化方案
第四步：實(shí)施流程優(yōu)化
第五步：評(píng)估優(yōu)化效果
案例分析：某企業(yè)對(duì)小金額采購(gòu)到支付流程進(jìn)行優(yōu)化
案例分析：某企業(yè)對(duì)變更管理流程進(jìn)行優(yōu)化
4. 培養(yǎng)持續(xù)改善的企業(yè)文化
案例分析：某企業(yè)培養(yǎng)持續(xù)改善文化的方法
討論：學(xué)員企業(yè)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的案例或機(jī)會(huì)
二、流程重構(gòu)
1. 流程重構(gòu)的定義和特點(diǎn)
2. 業(yè)務(wù)變革和組織變革帶來(lái)流程重構(gòu)
3. 流程重構(gòu)的方法
4. 流程重構(gòu)的步驟
第一步：明確目標(biāo)
第二步：分析流程
第三步：重新設(shè)計(jì)流程
第四步：實(shí)施新的設(shè)計(jì)
第五步：持續(xù)改進(jìn)流程
案例分析：某企業(yè)對(duì)采購(gòu)招標(biāo)流程和支付管理流程進(jìn)行重構(gòu)
練習(xí)：學(xué)員就某采購(gòu)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化提出方案，老師點(diǎn)評(píng)

第四講：合規(guī)管理（可以應(yīng)企業(yè)要求結(jié)合內(nèi)部合規(guī)制度內(nèi)容設(shè)計(jì)）
一、合規(guī)管理介紹
討論：哪些是合規(guī)涉及的行為？
1. 合規(guī)
1）對(duì)“合”與“規(guī)”的理解
2）合規(guī)的三個(gè)層面理解
——遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)
——遵守企業(yè)內(nèi)部制度和對(duì)外的合約協(xié)議
——遵守職業(yè)和商業(yè)道德與承諾
2. 合規(guī)管理
1）合規(guī)管理的定義
2）合規(guī)管理的三層涵義
——風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、對(duì)象、手段
3）合規(guī)管理的歷史
4）合規(guī)管理對(duì)企業(yè)的重要意義
——減輕免除責(zé)任
——減少或防止損失
——提升品牌和商譽(yù)
3. 合規(guī)管理的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
1）國(guó)內(nèi)的主要法規(guī)
2）國(guó)內(nèi)的合規(guī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
3）國(guó)外的主要法規(guī)
二、合規(guī)管理體系建設(shè)和運(yùn)行
1. 建立合規(guī)管理部門(mén)或職能
1）建立合規(guī)部門(mén)和崗位
2）明確職責(zé)和工作內(nèi)容
2. 制訂合規(guī)規(guī)章制度和監(jiān)督機(jī)制
1）合規(guī)規(guī)章制度
2）監(jiān)督機(jī)制和手段
3. 對(duì)管理層和員工的合規(guī)培訓(xùn)
4. 評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
1）評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的工具
2）識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響
案例分析：西門(mén)子通過(guò)“四眼原則”提升合規(guī)管理
練習(xí)：學(xué)員評(píng)估某業(yè)務(wù)流程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，老師點(diǎn)評(píng)
5. 監(jiān)測(cè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
1）業(yè)務(wù)合規(guī)性審批
2）合規(guī)抽查和審計(jì)
3）違規(guī)舉報(bào)
6．案件調(diào)查和整改
7. 合規(guī)管理的考核
案例分析：某企業(yè)對(duì)客戶(hù)會(huì)議的合規(guī)管理方法
三、采購(gòu)和供應(yīng)鏈的合規(guī)管理
1．采購(gòu)合規(guī)管理
1）采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商選擇
2）采購(gòu)招標(biāo)和詢(xún)價(jià)
3）采購(gòu)合同管理
案例分析：某企業(yè)通過(guò)電子招標(biāo)系統(tǒng)提升合規(guī)管理
2. 與供應(yīng)商來(lái)往的合規(guī)管理
1）接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)接待
2）收受供應(yīng)商的饋贈(zèng)
3）保護(hù)供應(yīng)商的商業(yè)機(jī)密
3．物流和運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)管理
1）?；泛鸵字贫疽字票反鎯?chǔ)和運(yùn)輸管理
2）危廢物處理
3）消防安全管理
培訓(xùn)總結(jié)

流程設(shè)計(jì)優(yōu)化管理課程