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地產(chǎn)建筑財(cái)稅問題學(xué)習(xí)

課程背景：         
當(dāng)前國家在大力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策的出臺和落地同時，也在加強(qiáng)對房地產(chǎn)建筑企業(yè)的監(jiān)管，尤其是針對不規(guī)范的，有較大歷史遺留隱患企業(yè)的監(jiān)管。房地產(chǎn)建筑企業(yè)的涉稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警越發(fā)精準(zhǔn)，為房地產(chǎn)建筑企業(yè)帶來更精準(zhǔn)的稅務(wù)稽查風(fēng)險，更大難度的財(cái)稅管理挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留的涉稅兩套賬、大額公轉(zhuǎn)私、虛開發(fā)票、轉(zhuǎn)換收入、虛列成本、灰色支出、老板私卡收付款、濫用優(yōu)惠政策等，房地產(chǎn)建筑企業(yè)應(yīng)該重視歷史遺留風(fēng)險，化解歷史遺留風(fēng)險。以數(shù)治稅的大數(shù)據(jù)背景下，房地產(chǎn)建筑企業(yè)一方面在進(jìn)行歷史遺留涉稅風(fēng)險的預(yù)警與防控，同時面對稅務(wù)稽查進(jìn)行有效應(yīng)對維護(hù)涉稅利益，找準(zhǔn)危機(jī)化解的運(yùn)籌方法。
本課程為學(xué)員梳理了當(dāng)前房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉稅歷史遺留問題，提醒當(dāng)前以數(shù)治稅下應(yīng)注意的歷史遺留問題妥善處理方法；同時通過案例講授當(dāng)前稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稅務(wù)合規(guī)應(yīng)對之策。課程具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)性、實(shí)踐性和參考性，是難得的稅收實(shí)務(wù)處理課程。

課程收益：     
1．全面排查涉稅歷史遺留風(fēng)險；
2．解讀稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警新形勢；
3．當(dāng)前涉稅歷史遺留問題典型案例分析與借鑒；
4．學(xué)習(xí)房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留涉稅問題各種合規(guī)處理方法；
5．明晰稅務(wù)風(fēng)險并透析政策運(yùn)用，學(xué)一招可用一招，功在實(shí)際效果。

培訓(xùn)對象：各房地產(chǎn)建筑企業(yè)決策者（老板）、首席財(cái)務(wù)官CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。  

課程大綱：
一、2024年房地產(chǎn)建筑行業(yè)稅務(wù)稽查重點(diǎn)、*稅務(wù)稽查形勢與應(yīng)對
1．當(dāng)前房地產(chǎn)建筑企業(yè)稅務(wù)預(yù)警評估關(guān)注的重點(diǎn)
2．?dāng)?shù)電票全面應(yīng)用下的房地產(chǎn)建筑企業(yè)風(fēng)險把控
3．全面清理“稅收洼地”解決房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史問題
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)利用分解收入及個體工商戶避稅歷史問題處理
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及代開發(fā)票風(fēng)險應(yīng)對
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表遺留反饋的涉稅風(fēng)險信息
7．新公司法實(shí)施對房地產(chǎn)建筑企業(yè)財(cái)稅業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)關(guān)注要點(diǎn)
8．以土地、房地產(chǎn)和股權(quán)等非貨幣投資稅務(wù)風(fēng)險與稽查應(yīng)對策略
9．房地產(chǎn)建筑企業(yè)虛增成本引發(fā)涉稅問題
10．房地產(chǎn)建筑企業(yè)注銷稅務(wù)查賬歷史問題處理

二、房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及增值稅及虛開發(fā)票歷史遺留問題風(fēng)險與合規(guī)處理
1．稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅重點(diǎn)關(guān)注預(yù)警指標(biāo)有哪些？
2．稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅銷項(xiàng)稅重點(diǎn)關(guān)注預(yù)警指標(biāo)有哪些？
3．房地產(chǎn)建筑企業(yè)貨幣資金賬實(shí)不符涉稅風(fēng)險
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)四流不一致風(fēng)險預(yù)判
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史發(fā)票不合規(guī)補(bǔ)救
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)收入確認(rèn)時間誤判處理
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)合同簽訂歷史遺留涉稅問題處理要點(diǎn)
8．以房抵工程款稅務(wù)風(fēng)險與實(shí)務(wù)操作
9．房地產(chǎn)建筑企業(yè)人工費(fèi)用合理規(guī)劃降低稅負(fù)
10．房地產(chǎn)建筑企業(yè)民間拆借資金的歷史涉稅問題合規(guī)籌劃
11．建筑企業(yè)部分包歷史遺留財(cái)稅問題處理與稽查應(yīng)對
12．建筑企業(yè)掛靠經(jīng)營稽查風(fēng)險防范與財(cái)稅實(shí)務(wù)操作

三、房地產(chǎn)建筑企業(yè)資本交易與投融資事項(xiàng)歷史遺留問題合規(guī)處理
1．房地產(chǎn)建筑企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)遺留問題典型案例
2．企業(yè)融資費(fèi)用稅前扣除與利息憑證十大典型案例與風(fēng)險點(diǎn)提示
3．以專利等技術(shù)出資引發(fā)巨額補(bǔ)稅案合規(guī)方向
4．股權(quán)公允轉(zhuǎn)、溢價轉(zhuǎn)、折價轉(zhuǎn)、0元轉(zhuǎn)、1元轉(zhuǎn)、平價轉(zhuǎn)、無償贈、代持股等稅務(wù)風(fēng)險案例
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)預(yù)分紅、強(qiáng)制分紅、不按持股比分紅、視同分紅、股權(quán)激勵、留存收益轉(zhuǎn)增資本、債轉(zhuǎn)股等稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警案例
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)投資獲利八種方式歷史遺留問題稽查案例
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)并購重組與資本交易歷史遺留問題處理……

四、房地產(chǎn)建筑企業(yè)所得稅歷史遺留問題風(fēng)險與合規(guī)處理
1．小型微利企業(yè)、小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠應(yīng)用案例
2．關(guān)注跨年度工程稅務(wù)與會計(jì)差異稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)
3．房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及混合銷售與兼營業(yè)務(wù)涉稅稽查
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)會計(jì)、所得稅與增值稅收入時間、金額等差異處理
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)異地施工的涉稅風(fēng)險及案例
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)難以取得發(fā)票的業(yè)務(wù)稽查處理與應(yīng)對
7．建筑企業(yè)實(shí)名制用工增值稅、企業(yè)所得稅、社保、個人所得稅統(tǒng)籌管理
8．常見用工模式下的合同簽訂及財(cái)稅處理，包括：掛證、異地社保、農(nóng)民工、勞務(wù)派遣、勞務(wù)分包、兩處工資、委托社保等
9．簡單粗暴股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失籌劃失敗案例
10．母子公司提供服務(wù)費(fèi)避稅的風(fēng)險與補(bǔ)救

五、個人所得稅歷史遺留問題風(fēng)險與合規(guī)處理
1．利用靈工平臺分解收入典型案例
2．遭受查處網(wǎng)紅轉(zhuǎn)換所得性質(zhì)要點(diǎn)揭示
3．以支付利息規(guī)避分紅個稅案例
4．多起上市公司補(bǔ)稅案對合伙企業(yè)深度點(diǎn)評
5．大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預(yù)判與各地重點(diǎn)案例
案例1：各地“雙高”人群個稅監(jiān)管的具體做法與合規(guī)方向
案例2：個人財(cái)產(chǎn)、家族財(cái)富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營稽查案例
案例3：社?；鶖?shù)與個稅基數(shù)匹配困境焦慮與做法

六、當(dāng)前形勢下土地增值稅清算關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)及歷史遺留問題處理
1．近期土地增值稅清算審核與稽查典型案件經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
2．土地增值稅清算的準(zhǔn)備與應(yīng)對
3．存量房、舊房認(rèn)定與土地增值稅清算要點(diǎn)
4．土地增值稅收入確認(rèn)稅企分岐應(yīng)對與清算典型案例
5．土地增值稅扣除項(xiàng)目稅企分岐應(yīng)對與清算典型案例
6．合作建房形式開發(fā)房地產(chǎn)，土地增值稅、所得稅、增值稅難點(diǎn)要點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)。
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)合并、分立發(fā)生的房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移征收土地增值稅爭議問題處理？
8．以轉(zhuǎn)讓股權(quán)名義轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)行為征收土地增值稅問題
9．注銷項(xiàng)目公司土地增值稅、所得稅協(xié)同管理與降低稅負(fù)策略。
10．土地增值稅十大避稅手段的稅務(wù)風(fēng)險防范

七、房地產(chǎn)建筑企業(yè)地方稅種稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)與歷史遺留總理處理
1．房產(chǎn)稅稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)與稽查要點(diǎn)
2．土地使用稅稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)與稽查要點(diǎn)
3．契稅稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)與稽查要點(diǎn)
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)發(fā)票管理稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)與稽查要點(diǎn)

八、當(dāng)前對涉稅歷史遺留問題處理尺度把握的總體認(rèn)識
1．目前環(huán)境對企業(yè)行動的影響
2．政策適用區(qū)間的風(fēng)控制度建立
3．遵循稅務(wù)合規(guī)實(shí)戰(zhàn)的五大原則
4．有效解決涉稅歷史遺留問題思路

主講專家
肖宏偉：全國資深稅務(wù)稽查專家；全國稅務(wù)稽查培訓(xùn)資深講師；二十余年征管稽查稅案處理經(jīng)驗(yàn)，多次獲得稅務(wù)系統(tǒng)“十佳征管標(biāo)兵”、“稽查能手”，“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。參與N多稅企爭議處理，擅用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，特別是對建筑房地產(chǎn)企業(yè)稅收策略及涉稅風(fēng)險防范有非常深入的研究，被學(xué)員譽(yù)為“稅界奇才，實(shí)戰(zhàn)大師”；是我國稅收實(shí)戰(zhàn)派講師的代表。

地產(chǎn)建筑財(cái)稅問題學(xué)習(xí)