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稅務(wù)稽查應(yīng)對策略課程

課程背景：
“金四系統(tǒng)”上線消息更是讓許多老板和財(cái)務(wù)聞風(fēng)喪膽。金稅四期真的那么可怕嗎？答案是肯定的！
中國稅收正逐步從“以票管稅”過度到“以數(shù)治稅”，大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用，讓稅收征管變得更高效智能。企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)越來越大，千億級別的稅收大數(shù)據(jù)比對，千萬個(gè)稅收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，企業(yè)將進(jìn)入“裸奔時(shí)代”！
2023年，稅務(wù)部門共依法查處涉嫌違法納稅人13.5萬戶，挽回各類稅款損失1810億元，配合公安部門對8228名犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，539名犯罪嫌疑人投案自首。
如何進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理成為當(dāng)下企業(yè)必須面對的問題，隨著財(cái)稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財(cái)稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間，風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。
目前，財(cái)務(wù)人員面對的*挑戰(zhàn)，應(yīng)該說是企業(yè)運(yùn)營的財(cái)稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的涉稅籌劃、企業(yè)納稅的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，同時(shí)，也需要提高財(cái)務(wù)人員的思維高度與角色定位?；诖?，本課程將打破常規(guī)授課形式，完全從提升財(cái)務(wù)人員的財(cái)稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運(yùn)營的節(jié)稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

課程收益：
結(jié)合近年來不斷改革的*稅收政策，結(jié)合大量的實(shí)踐案例，剖析大數(shù)據(jù)征管下企業(yè)面臨的各項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)排查企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)了解企業(yè)經(jīng)營所涉稅費(fèi)的主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握排查及防控方法，合理安排的節(jié)稅策略掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)對納稅人異常指標(biāo)的計(jì)算規(guī)則，指導(dǎo)企業(yè)掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的技巧和措施，提高規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范企業(yè)財(cái)稅運(yùn)營與籌劃思路。掌握金稅四期下*稅務(wù)稽查動(dòng)向，樹立大數(shù)據(jù)時(shí)代應(yīng)對稅務(wù)稽查新理念；了解稅務(wù)稽查方法，知己知彼，有效應(yīng)對。熟悉金稅四期下各稅種稅務(wù)稽查重點(diǎn)，有效利用稅收政策，實(shí)現(xiàn)稅收利益*化，知曉如何進(jìn)行稽查前的自查和稽查中的應(yīng)對提高財(cái)務(wù)人員，管理層的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避意識(shí)；提前防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

授課對象：
企業(yè)老板、財(cái)務(wù)人員及各層級管理者

授課方式：
講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱
導(dǎo)入：“往后余生”最懂你的是稅局
案例：煤老板股權(quán)交易13年后補(bǔ)稅8000萬
第一講：企業(yè)經(jīng)營過程中主要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例：幾位美女明星稅務(wù)處罰案例給我們的啟發(fā)
一、中大型企業(yè)常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 資金往來金額過大、混亂問題
案例：深圳某企業(yè)內(nèi)部往來引發(fā)的“刑事”案件
2. 虛增成本、費(fèi)用問題
3. 業(yè)務(wù)費(fèi)用無法入賬
案例：醫(yī)藥行業(yè)巨大的營銷費(fèi)用
4. 個(gè)稅過高，不按標(biāo)準(zhǔn)扣繳個(gè)稅問題
二、小微企業(yè)具體的稅務(wù)問題
1. 老板支出全部由企業(yè)報(bào)銷
2. 企業(yè)私戶收款隱匿收入構(gòu)成偷稅
案例：醫(yī)美行業(yè)個(gè)人收款，引起的稅務(wù)稽查
案例：銷售離職引發(fā)的大額離職補(bǔ)償
3. 錯(cuò)誤運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策。
案例：物業(yè)公司增值稅加計(jì)扣除，補(bǔ)稅200萬
4. 幫親友“開票”賺錢
案例：開票賣錢，補(bǔ)稅罰款。

第二講：金稅四期稅務(wù)稽查
一、稅務(wù)稽查行動(dòng)
1. 為什么稅務(wù)局喜歡秋后算賬？
案例：夫妻股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)稅2400萬
2．稅務(wù)稽查的七個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域
3. 173個(gè)全新“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)”，你必須知道
案例：增值稅一般納稅人80個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
4. 查賬征收小規(guī)模納稅人70個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示清單
5. 定期定額個(gè)體工商戶風(fēng)險(xiǎn)23提示清單
二、稅務(wù)機(jī)關(guān)九大稅務(wù)稽查案件來源（稽查對象來源）
案例：因一張發(fā)票，企業(yè)被稽查
案例：高新技術(shù)企業(yè)為何被取消資格
三、如果被稅務(wù)稽查了，如何應(yīng)對？
1. 稅務(wù)稽查的四個(gè)基本環(huán)節(jié)
2. 被稽查了怎么辦？
案例：范冰冰的經(jīng)紀(jì)人銷毀會(huì)計(jì)憑證的后果
3. 稅收法律救濟(jì)的使用
討論：稅款的滯納金能不能超過稅款本金

第三講：個(gè)人所得稅篇
案例：深圳王某股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)繳個(gè)稅3.9億
1. 個(gè)人所得稅的9個(gè)稅目
2. 專項(xiàng)附加扣除有哪些？
3. 未來稅收趨勢
1）遺產(chǎn)稅什么時(shí)候可以到來，房地產(chǎn)稅能不能落地？
2）資本、財(cái)產(chǎn)稅講是未來稅收的重點(diǎn)
4. 個(gè)稅籌劃方法
案例：馬云為啥把飛機(jī)租給阿里巴巴
5. 享受稅收優(yōu)惠政策
案例：公司分紅3億，如何規(guī)劃納稅？

第四講：企業(yè)所得稅篇
1. 小型微利企業(yè)所得稅新政及納稅籌劃
案例：稅務(wù)稽查后，利用政策少繳幾十萬的企業(yè)所得稅
2. 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除全方位稅政策及納稅籌劃
案例：建筑公司研發(fā)用的材料去哪兒了？
案例：游戲公司年薪300萬的研發(fā)人員
3. 固定資產(chǎn)一次性扣除新政及納稅籌劃
案例：買臺(tái)設(shè)備，少繳幾百萬的企業(yè)所得稅
4. 有限合伙企業(yè)投資稅務(wù)的“坑”
案例：股權(quán)架構(gòu)設(shè)置問題，導(dǎo)致重復(fù)多交冤枉稅
5. 整體稅負(fù)率的降低路徑
案例：高新企業(yè)不“高新”
6. 稅收洼地是個(gè)“坑”
案例：經(jīng)理利用稅收洼地開票，引發(fā)刑事責(zé)任

第五講：增值稅篇
1. 小規(guī)模納稅人增值稅減免稅新政
案例：分拆收入，控制納稅人的身份2. 納稅人選擇身份互動(dòng)：那種納稅人的身份稅負(fù)對比
3. 混合銷售和兼營銷售的合理分拆4. 稅目轉(zhuǎn)變
案例：劉強(qiáng)東為何免費(fèi)送個(gè)保安幫忙看倉庫？5. 增值稅加計(jì)抵減政策應(yīng)用案例：物業(yè)公司加計(jì)抵扣后為何被追繳增值稅200萬？
6. 企業(yè)有留抵退稅需要去申請退稅嗎？案例：退稅引來稅局現(xiàn)場檢查

第六講：特殊政策節(jié)稅
一、高新企業(yè)節(jié)稅
1. 國家優(yōu)惠政策
2. 高新企業(yè)節(jié)稅具體路徑
二、行業(yè)及區(qū)域政策節(jié)稅
1. 對新辦第三產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策
2. 對特殊行業(yè)的優(yōu)惠政策
3. 對利用“三廢”產(chǎn)品稅收優(yōu)惠
4. 低稅注冊地點(diǎn)的選擇

第七講：合理籌劃節(jié)稅（7大方式）
1. 股權(quán)頂層設(shè)計(jì)
2. 利用企業(yè)性質(zhì)節(jié)稅
3. 并購重組節(jié)稅
4. 改變經(jīng)營方式
5. 資本交易
6. 簡易計(jì)征安排
7. 分公司與子公司選擇
互動(dòng)交流，問題解答

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