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社保改嫁稅務(wù)課程

課程背景：
規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的管理，對(duì)于企業(yè)員工隊(duì)伍的穩(wěn)定、成本費(fèi)用的控制和風(fēng)險(xiǎn)防范都至關(guān)重要。2018年7月20日，中共*辦公廳、*辦公廳印發(fā)了《國(guó)稅地稅征管體制改革方案》，2019年1月1日起將基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。
2018年個(gè)稅調(diào)整相關(guān)法規(guī)政策，國(guó)家先后發(fā)布了國(guó)發(fā)（2018）41號(hào)、財(cái)稅〔2018〕98號(hào)、財(cái)稅（2018）164號(hào)等9個(gè)文件（公告）。
稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅對(duì)企業(yè)帶來哪些風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對(duì)在金稅三期系統(tǒng)強(qiáng)大功能和大數(shù)據(jù)治稅水平日新月異下的稅務(wù)稽查？
對(duì)此，已成為當(dāng)下的一大課題。

課程收益：
1、把握*社會(huì)保險(xiǎn)政策及相關(guān)法規(guī)；  
2、掌握社保改嫁稅務(wù)后的應(yīng)對(duì)策略和操作技能；  
3、應(yīng)用政策，合理控制用工成本和防范社保風(fēng)險(xiǎn)；  
4、深入理解個(gè)人所得稅法規(guī)政策；
5、應(yīng)用與籌劃個(gè)人所得稅和防范個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)。

授課對(duì)象： 企業(yè)中高層及相關(guān)崗位

課程內(nèi)容：
導(dǎo)入一   企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念
導(dǎo)入二   *稅務(wù)法規(guī)政策解讀
第一講   社保改嫁稅務(wù)概述
一、社保改嫁稅務(wù)政策要點(diǎn)解讀
二、社保改嫁稅務(wù)后的有利因素
三、社保改嫁稅務(wù)后影響社保成本的因素
四、社保改嫁稅務(wù)后企業(yè)應(yīng)把握的重點(diǎn)
五、6種人可以不交社保

第二講  2019年實(shí)施社保改嫁稅務(wù)后的企業(yè)應(yīng)對(duì)
一、社保改嫁稅務(wù)后，企業(yè)社保負(fù)擔(dān)有何變化？
二、社保改嫁稅務(wù)后，對(duì)企業(yè)有何影響？
三、員工要求補(bǔ)繳社保，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？
四、社保改嫁稅務(wù)后，對(duì)企業(yè)招聘有何影響？
五、員工可否放棄繳納社會(huì)保險(xiǎn)？
六、可否協(xié)商不繳納社會(huì)保險(xiǎn)，將社保費(fèi)用以補(bǔ)貼形式發(fā)放？
七、協(xié)商不繳社保后，員工能否反悔索要經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？
八、繳納的社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種不全，可否要求單位支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？
九、如何確定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)？
十、低于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，勞動(dòng)者可否要求支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？
十一、低于社保繳費(fèi)基數(shù)繳納工傷保險(xiǎn)，是否由單位承擔(dān)賠償責(zé)任？
十二、社保改嫁稅務(wù)后，企業(yè)如何防范為掛靠人員代繳社保的法律風(fēng)險(xiǎn)？
十三、試用期應(yīng)否繳納社會(huì)保險(xiǎn)？
十四、離職當(dāng)月是否仍需繳納社會(huì)保險(xiǎn)？
十五、新征收模式下，高收入群體繳費(fèi)是否納入三倍封頂？
十六、實(shí)習(xí)生、超齡雇傭、小時(shí)工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單方繳費(fèi)基數(shù)？
十七、社保改嫁稅務(wù)后， 用人單位與其招用的已經(jīng)依法享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇或領(lǐng)取退休金的人員發(fā)生用工爭(zhēng)議，如何處理？
十八、如何處理社會(huì)保險(xiǎn)爭(zhēng)議問題？
十九、可否要求員工承擔(dān)滯納金、利息？
二十、企業(yè)從哪些方面可以降低用工成本？
二十一、如何合規(guī)降低社保基數(shù)？
二十二、如何理解社保改嫁稅務(wù)政策執(zhí)行的具體時(shí)間表 
二十三、社保補(bǔ)貼可否折抵單位應(yīng)繳的社保？
二十四、社保改嫁稅務(wù)后，用人單位未按工資標(biāo)準(zhǔn)為勞動(dòng)者繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的， 勞動(dòng)者可否解除勞動(dòng)關(guān)系嗎？
二十五、違反社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定，企業(yè)將面臨哪些法律責(zé)任和懲戒措施？
二十六、簽訂無效勞動(dòng)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)
本講互動(dòng)與答疑

第三講  社保改嫁稅務(wù)后用工模式籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范
一、用工方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施
二、企業(yè)招聘員工存在的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范 
三、試用期管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
四、企業(yè)錄用員工存在的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
五、訂立勞動(dòng)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范      
六、企業(yè)考勤管理不善的風(fēng)險(xiǎn)及防范      
七、企業(yè)加班管理不善的風(fēng)險(xiǎn)及防范
八、企業(yè)勞務(wù)關(guān)系運(yùn)用不當(dāng)?shù)姆娠L(fēng)險(xiǎn)及防范
九、崗位管理不善的風(fēng)險(xiǎn)及防范
十、問題員工處理的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范        
十一、員工離職對(duì)企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
本講互動(dòng)與答疑

第四講  社保改嫁稅務(wù)后工傷的認(rèn)定與處理
一、工傷的認(rèn)定
二、工傷的處理
三、那些費(fèi)用從工傷保險(xiǎn)基金中支付？  
四、那些費(fèi)用由用人單位支付？
五、傷殘職工的工傷待遇如何給付？
六、如何理解工傷職工的停工留薪期 停工留薪期與醫(yī)療期有什么區(qū)別 
七、職工與兩個(gè)或兩個(gè)以上單位建立勞動(dòng)關(guān)系，發(fā)生工傷是誰的責(zé)任？
八、達(dá)到法定退休年齡的人員在單位因公受傷是否屬于工傷？ 
九、單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，發(fā)生工傷是誰的責(zé)任？
十、違法違規(guī)轉(zhuǎn)包發(fā)生工傷是誰的責(zé)任？
十一、個(gè)人掛靠其他單位對(duì)外經(jīng)營(yíng)，其聘用的人員發(fā)生工傷是誰的責(zé)任？
十二、第三人原因造成工傷，工傷職工是否可以得到雙倍賠償？ 
十三、用人單位未參加工傷保險(xiǎn)的法律責(zé)任有哪些？
本講互動(dòng)與答疑

第五講  社保改嫁稅務(wù)后失業(yè)保險(xiǎn)的界定與操作
一、失業(yè)人員的界定
二、失業(yè)保險(xiǎn)金的標(biāo)準(zhǔn)有無變化？ 
三、失業(yè)救濟(jì)金的領(lǐng)取條件？ 
四、失業(yè)救濟(jì)金的領(lǐng)取有什么新規(guī)定？  
五、失業(yè)救濟(jì)金領(lǐng)取的終止條件有無變化？
本講互動(dòng)與答疑

第六講  《個(gè)人所得稅法》要點(diǎn)與相關(guān)政策解讀
一、修改后《個(gè)人所得稅法》要點(diǎn)解讀
二、個(gè)稅相關(guān)法規(guī)政策解讀
（一）個(gè)人所得稅起征點(diǎn)計(jì)算方式
（二）個(gè)人所得稅適用稅率
（三）國(guó)發(fā)（2018）41號(hào)解讀
（四）財(cái)稅（2018）164號(hào)解讀
（五）國(guó)家稅務(wù)總局公告（2018）第60號(hào)解讀
（六）財(cái)稅〔2018〕98號(hào)解讀
（七）國(guó)家稅務(wù)總局公告（2018）第55號(hào)解讀
（八）國(guó)家稅務(wù)總局公告（2018）第56號(hào)解讀
（九）國(guó)家稅務(wù)總局公告（2018）第59號(hào)解讀
（十）國(guó)家稅務(wù)總局公告（2018）第10號(hào)解讀
（十一）中華人民共和國(guó)*令第707號(hào)解讀
本講互動(dòng)與答疑

第七講  修改后《個(gè)人所得稅法》要點(diǎn)把握
一、修改后《個(gè)人所得稅法》五大亮點(diǎn)
二、某企業(yè)修改后《個(gè)人所得稅法》下的個(gè)稅籌劃案例
本講互動(dòng)與答疑

第八講  《個(gè)人所得稅法》的應(yīng)用與個(gè)稅籌劃
一、收入高的籌劃
二、“五險(xiǎn)一金”額度的籌劃
三、提高福利降工資的籌劃
四、勞務(wù)報(bào)酬工資化的籌劃
五、差旅費(fèi)補(bǔ)貼的籌劃
六、職工離職個(gè)稅優(yōu)惠的利用
七、通訊費(fèi)免稅的籌劃
八、職工夏季防暑降溫的籌劃
九、避開年終獎(jiǎng)風(fēng)險(xiǎn) 
本講互動(dòng)與答疑

第九講  稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
一、稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅對(duì)企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)
二、企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)聯(lián)查社保、個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)的舉措
本講互動(dòng)與答疑

第十講  企業(yè)接受稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)
一、掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查方法
二、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的日?；A(chǔ)工作
三、稅務(wù)稽查前的準(zhǔn)備事項(xiàng)
四、稅務(wù)稽查接待技巧
五、稅務(wù)稽查底稿核實(shí)方法
六、稅務(wù)稽查意見反饋技巧
七、如何降低國(guó)地稅聯(lián)合辦稅后的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
八、被稽查時(shí)的自我保護(hù)及應(yīng)對(duì)措施
本講互動(dòng)與答疑

第十一講   案例分析
案例一  A企業(yè)針對(duì)個(gè)人所得稅調(diào)整所采取的降低稅負(fù)舉措
案例二  某企業(yè)針對(duì)社保改嫁稅務(wù)所采取的降低社保成本舉措
案例三  某企業(yè)社保改嫁稅務(wù)后的應(yīng)對(duì)措施
案例四  B企業(yè)針對(duì)個(gè)人所得稅調(diào)整所采取的降低稅負(fù)舉措
案例五  工資薪金總額分解
案例六  專項(xiàng)附加扣除
案例七  勞動(dòng)合同改為勞務(wù)合同

第十二講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

社保改嫁稅務(wù)課程