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【課程背景】

近年來，稅收新政層出不窮，全電發(fā)票開票試點已經(jīng)逐步推開，金稅四期也已經(jīng)基本開發(fā)完成，稅務(wù)機關(guān)將進一步利用大數(shù)據(jù)實施稅收風(fēng)險管理，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中全流程、全稅種問題將一覽無余。更加嚴(yán)格的稅收征管環(huán)境，對企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來了全新的挑戰(zhàn)。財務(wù)人員應(yīng)及時更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學(xué)會用稅收手段助力企業(yè)發(fā)展，我們財務(wù)人員想要節(jié)稅，需要深入了解財稅政策，掌握納稅籌劃的新思路。本課程將通過分析企業(yè)全運營周期中50個財稅熱點問題及豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險，給大家提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風(fēng)險及納稅籌劃的技巧和思路！

 

【課程對象】企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、基礎(chǔ)財務(wù)人員

 

【課程收益】

思路梳理：全面掌握納稅籌劃思路，提升稅務(wù)籌劃思考力，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本；

提升價值：從企業(yè)整體經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略高度，規(guī)劃業(yè)務(wù)模式，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險；

實例操作：借鑒實際案例，使企業(yè)財務(wù)掌握分析問題的基本技能，也緊扣當(dāng)下熱點，迅速把握分析問題的思路和解決途徑，將企業(yè)財稅風(fēng)險消滅在萌芽之中。

 

【師資介紹】

趙小紅，國內(nèi)*實戰(zhàn)派財稅專家，

注冊會計師、注冊稅務(wù)師;

天津某重點大學(xué)特聘講師，中財聯(lián)集團金牌講師，多家財稅機構(gòu)特約講師；

多次在中國稅務(wù)報發(fā)表財稅文章，并被各稅局微信公眾號轉(zhuǎn)載；

20年以上財稅工作經(jīng)驗，具有全面、扎實的財務(wù)功底；較強的財稅實務(wù)分析能力，熟悉*財務(wù)、稅務(wù)知識，培訓(xùn)中，擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問題。 

培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實際，講解深入淺出，結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例，運用互動的授課方式，提高學(xué)員的積極性，營造課堂的參與性。剖析財稅問題的底層邏輯，案例豐富，講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動性強，深受會計朋友和企業(yè)家的喜歡。

 

【課程內(nèi)容】

一、面對金稅四期上線應(yīng)把握好的重要提醒

1、金稅四期的謠言和真相

2、以票控稅向以數(shù)治稅的進程

3、截止到目前，金稅四期的重要成果

4、金稅四期帶來哪些影響？

5、金稅四期下，企業(yè)對哪些稅務(wù)指標(biāo)應(yīng)尤為關(guān)注？

6、面對金稅四期上線，企業(yè)應(yīng)把握好的重要提醒及應(yīng)對策略

 

二、十個關(guān)鍵詞把脈企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險根源與應(yīng)對策略

1、增值稅、企業(yè)所得稅、會計確認收入時點各不同；

2、稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同！

3、提供“無償”借款服務(wù)，被稅局稽查的根源！

4、往年費用本年票據(jù)的涉稅處理案例與原理把控；

（不合規(guī)票據(jù)的補救、跨期票據(jù)的正確處理）

5、證據(jù)鏈下的咨詢費與會議費；

6、大大方方用收據(jù)稅前扣除的邏輯；

7、老板決策產(chǎn)生的稅收風(fēng)險；

8、不繳納冤枉稅案例的啟示；

9、新購置固定資產(chǎn)的一次性稅前扣除與備查賬！

10、稅稅聯(lián)動處理案例與稅費聯(lián)動。

 

三、企業(yè)成立之初財務(wù)人員必須掌握的8個涉稅風(fēng)險點及化解之道

【案例分析】未能按期申報納稅，企業(yè)被查關(guān)門！

1、成立公司形式的選擇（有限責(zé)任公司、股份有限公司、個體戶、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)）

2、公司關(guān)系選擇的三大訣竅？（法律、經(jīng)營、稅收、其他）

3、企業(yè)成立之初的稅收籌劃要點（母子公司、總分公司的選擇等）

4、先成立公司和先建廠房的納稅有什么不同？

5、新成立的企業(yè)什么時候建賬？沒有及時建賬的風(fēng)險？

6、成立之初，沒有收入，還需要報稅嗎？

7、認繳制下，公司的注冊資本是越大越好嗎？

8、公司營業(yè)執(zhí)照注冊資本100萬，假設(shè)公司股東在公司成立之初先期投入了20萬，賬務(wù)處理不當(dāng)會有什么風(fēng)險？

 

四、企業(yè)正常經(jīng)營中財務(wù)人員必須掌握的32個涉稅風(fēng)險點及化解之道

【案例分析】某建筑上市公司被查補稅+罰款超過500萬，原因何在？

【以案說稅】Why？某房地產(chǎn)公司被稅務(wù)稽查補稅加罰款逾2.4億元！ 

9、公司新成立，租賃廠房、辦公室等取得發(fā)票需要注意什么嗎？

10、企業(yè)租的辦公室準(zhǔn)備裝修，發(fā)生的支出計入什么科目？取得的發(fā)票應(yīng)注意什么事項？租賃的房產(chǎn)，誰繳納房產(chǎn)稅？

11、企業(yè)從自然人那里租來的房子，個人都要交什么稅？自然人是否可以享受“六稅兩費”50%減免？企業(yè)為自然人承擔(dān)的相關(guān)稅費能稅前扣除嗎？

12、房屋裝修完畢后，房東違反合同，不再租賃該房屋，公司收到了1萬元違約金是否屬于價外費用繳納增值稅？

13、企業(yè)向員工租車，都有需要注意的事項？

14、關(guān)于私車公用，稅局的規(guī)定是怎樣的？

15、關(guān)于借款，利息結(jié)算單能否作為稅前扣除憑證？發(fā)生貸款利息支出，能收取增值稅專用發(fā)票用來抵扣嗎？關(guān)于借款，有什么需要注意的事項嗎？

16、固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是多少？我們公司剛買了一批辦公用家具，單位成本不高，但是總價值比較高，需要入固定資產(chǎn)嗎？

17、固定資產(chǎn)計提折舊時可以不留凈殘值嗎？如何巧記固定資產(chǎn)折舊年限？

18、固定資產(chǎn)的稅會差異如何體現(xiàn)？

19、公司買車注意事項？

20、公司銷售舊的小汽車怎么做賬？

21、銷售舊固定資產(chǎn)、舊貨、舊物品，適用不同稅率的十種情形！

22、公司為職工發(fā)放的通訊費、如何稅前扣除?

23、舉例說明增值稅納稅義務(wù)時間是如何規(guī)定的？

24、什么是“非正常損失”，對于“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同？

25、案例解析，如何通過規(guī)范會計賬務(wù)處理，少交稅？

26、年會員工抽獎得到的平板電腦按偶然所得交個稅嗎？

27、購買購物卡，贈送客戶和發(fā)給員工需要注意的事項？

28、勞保屬于職工福利嗎？可以抵扣進項嗎？交個稅嗎？

29、午餐費與誤餐費哪個需要交個稅？有什么不同？

30、旅行社給我們開的代訂機票的發(fā)票，這個是不是能抵扣進項？

31、政府補助繳納增值稅嗎？是不征稅收入嗎？不征稅收入真的合適嗎？

32、案例解析：易混淆增值稅稅目辨析

33、實務(wù)中，對于印花稅繳納，常見的誤區(qū)有哪些？

34、“無租使用”和“免租期”的合同，那個是對出租方不利的？

35、什么是虛開發(fā)票？超出范圍是否是虛開發(fā)票？“先賣后買”屬于虛開嗎？

36、虛開普票有風(fēng)險嗎？稅局是如何判斷虛開發(fā)票的？

37、企業(yè)所得稅前扣除的合法有效憑證包括哪些？

38、哪些業(yè)務(wù)無需發(fā)票即可稅前扣除？

39、進項稅額抵扣，稅局會關(guān)注哪些？

40、制造業(yè)企業(yè)需關(guān)注！大數(shù)據(jù)查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業(yè)存在賬外收入？

 

五、 企業(yè)注銷時財務(wù)人員必須掌握的10個涉稅風(fēng)險點及化解之道

【案例分析】企業(yè)注銷后又被稽查，帶給我們什么啟示？

41、企業(yè)注銷前的財稅處理

42、案例解析：企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定

43、案例解析：企業(yè)注銷前的個人所得稅處理

44、公司注銷時將剩余貨物怎么處理？

45、公司注銷的時候，賬面顯示有50萬的存貨，但倉庫存貨很少遠遠不到50萬，該怎么辦？

46、公司注銷，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒有好的解決辦法？

47、企業(yè)注銷時，有未分配利潤，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？

48、我司滿足小型微利企業(yè)的條件，注銷清算所得能否繼續(xù)享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策呢？

49、認繳制的公司注銷，股東是否要補齊注冊資金？

50、注冊公司容易，注銷難，許多人計算成本后直接放棄。放任不管的后果是什么？

 

六、企業(yè)納稅籌劃新思路

【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個億，節(jié)稅1億的秘訣！

1、增值稅納稅籌劃的原理及案例分享；

2、企業(yè)所得稅納稅籌劃的原理及案例分享；

3、股權(quán)架構(gòu)納稅籌劃案例分享