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內(nèi)部控制流程課程

【培訓(xùn)大綱】
目 錄
第1章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金
1．1 資金與授權(quán)批準控制
1．1．1 資金支付業(yè)務(wù)流程
1．1．2 資金授權(quán)審批流程
1．2 現(xiàn)金和銀行存款控制
1．2．1 借出款項審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程

第2章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購
2．1．請購審批與預(yù)算控制
2．1．1 請購審批業(yè)務(wù)流程
2．1．2 采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程
2．2 采購與采購驗收控制
2．2．1 采購業(yè)務(wù)招標流程
2．2．2 供應(yīng)商的評選流程

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—存貨
3．1 存貨與授權(quán)批準控制
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗收與保管控制
3．2．1 外購存貨驗收流程
3．2．2 存貨存放管理流程

第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—銷售
4．1 銷售與授權(quán)審批控制
4．1．1 銷售業(yè)務(wù)審批流程
4．1．2 銷售定價業(yè)務(wù)流程
4．2 銷售發(fā)貨與合同控制
4．2．1 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
4．2．2 賒銷業(yè)務(wù)管控流程

第5章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—工程項目
5．1 工程項目與授權(quán)批準控制
5．1．1 工程項目業(yè)務(wù)流程
5．1．2 工程項目審批流程
5．2 工程項目評價與發(fā)包控制
5．2．1 項目評價分析流程
5．2．2 項目發(fā)包控制流程

第6章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—固定資產(chǎn)
6．1 資產(chǎn)管理與審批控制
6．1．1 固定資產(chǎn)管理流程
6．1．2 固定資產(chǎn)計提折舊審批流程
6．2 資產(chǎn)取得與驗收控制
6．2．1 固定資產(chǎn)請購流程
6．2．2 固定資產(chǎn)租賃流程

第7章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—無形資產(chǎn)
7．1 無形資產(chǎn)審批與業(yè)務(wù)控制
7．1．1 外購資產(chǎn)請購審批流程
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
7．2 資產(chǎn)取得與驗收控制
7．2．1 無形資產(chǎn)投資預(yù)算流程
7．2．2 無形資產(chǎn)交付驗收流程

第8章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—長期股權(quán)投資
8．1 長期股權(quán)管理與審批控制
8．1．1 長期股權(quán)投資管理流程
8．1．2 投資項目減值準備審批流程
8．2 投資分析與決策控制
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程

第9章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資
9．1 籌資與授權(quán)審批控制
9．1．1 籌資業(yè)務(wù)管理流程
9．1．2 籌資授權(quán)批準流程
9．2 籌資決策與審批控制
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程

第10章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—預(yù)算
10．1 預(yù)算與授權(quán)批準控制
10．1．1 預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
10．1．2 預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
10．2 預(yù)算編制與審批控制
10．2．1 預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
10．2．2 預(yù)算草案編報流程

第11章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費用
11．1 成本費用核算與控制
11．1．1 成本費用核算流程
11．1．2 成本費用控制流程
11．2 成本費用目標與預(yù)測控制
11．2．1 成本費用目標確定流程
11．2．2 成本費用預(yù)測方案制定流程

第12章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔保
12．1 擔保與評估審批控制
12．1．1 擔保業(yè)務(wù)管理流程
12．1．2 擔保業(yè)務(wù)風險評估流程
12．2 擔保監(jiān)督與披露控制
12．2．1 擔保項目跟蹤監(jiān)督流程
12．2．2 擔保項目信息披露流程

第13章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同
13．1 合同與審批控制
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控制
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程

第14章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—業(yè)務(wù)外包
14．1 業(yè)務(wù)外包與審批控制
14．1．1 核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．1．2 非核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．2 項目計劃及資質(zhì)控制
14．2．1 項目計劃書審核流程
14．2．2 承包方資質(zhì)審查流程

第15章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—對子公司的控制
15．1 對子公司業(yè)務(wù)層面的控制
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項目評估流程
15．2 母子公司合并財務(wù)報表控制
15．2．1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15．2．2 母子公司合并財務(wù)報表編制流程

第16章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—財務(wù)報告編制與披露
16．1 財務(wù)報告編制準備及其控制
16．1．1 年度財務(wù)報告方案編制流程
16．1．2 重大影響交易會計處理流程
16．2 財務(wù)報告編制及其控制
16．2．1 年度財務(wù)報告編制流程
16．2．2 合并會計報表編制范圍變更流程

第17章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—人力資源
17．1 人力資源規(guī)劃與需求控制
17．1．1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓(xùn)與離職控制
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程

第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—信息系統(tǒng)
18．1 信息系統(tǒng)與審批控制
18．1．1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
18．1．2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程
18．2 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制
18．2．1 信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
18．2．2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程

第19章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控制
19．1．1 衍生工具業(yè)務(wù)審批流程
19．1．2 衍生工具業(yè)務(wù)風險評估流程
19．2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程

第20章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—企業(yè)并購
20．1 企業(yè)并購與審批控制
20．1．1 潛在并購交易審核流程
20．1．2 并購交易管理控制流程
20．2 并購交易準備與控制
20．2．1 并購意向書編制流程
20．2．2 并購意向書審核流程

第21章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—關(guān)聯(lián)交易
21．1 關(guān)聯(lián)方界定及其控制
21．1．1 關(guān)聯(lián)方名錄編審流程
21．1．2 關(guān)聯(lián)交易記錄審查流程
21．2 關(guān)聯(lián)交易與披露控制
21．2．1 重大關(guān)聯(lián)交易審核流程
21．2．2 關(guān)聯(lián)交易事項詢價流程

第22章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—內(nèi)部審計
22．1 審計與檢查匯報控制
22．1．1 內(nèi)部審計流程
22．1．2 后續(xù)審計流程
22．2 審計督導(dǎo)與質(zhì)量控制
22．2．1 內(nèi)部審計督導(dǎo)流程
22．2．2 自我質(zhì)量控制流程

內(nèi)部控制流程課程