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全面賦能業(yè)財(cái)融合

課程背景：
在以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”為主線的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在中國(guó)企業(yè)中如火如荼進(jìn)行的背景下，展望未來(lái)，管理會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)底層將很可能是一個(gè)業(yè)財(cái)融合、內(nèi)外互聯(lián)的數(shù)據(jù)中臺(tái)。它一方面將與以認(rèn)知智能、機(jī)器學(xué)習(xí)為核心的智能技術(shù)融合在一起，形成一個(gè)協(xié)同賦能業(yè)務(wù)與管理的新體系；另一方面將與蓬勃發(fā)展的財(cái)務(wù)共享中心所形成的數(shù)據(jù)中心相結(jié)合，以獲得更好的數(shù)據(jù)支撐，隨需應(yīng)變地賦能業(yè)務(wù)前臺(tái)的管理需求和業(yè)務(wù)需求，做好決策支持。
基于此，本課程分別從應(yīng)用和技術(shù)兩個(gè)方面闡釋了數(shù)字化時(shí)代管理會(huì)計(jì)的應(yīng)用創(chuàng)新。在應(yīng)用領(lǐng)域上，內(nèi)容涵蓋了戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、成本管理、績(jī)效管理、管理會(huì)計(jì)報(bào)告、投融資管理、營(yíng)運(yùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等在新技術(shù)影響下的應(yīng)用方法變遷；在技術(shù)方面，闡釋了大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能等新技術(shù)，并提出用中臺(tái)架構(gòu)重構(gòu)企業(yè)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更快速、更有效的數(shù)據(jù)采集和治理，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算，數(shù)據(jù)分析、挖掘和數(shù)據(jù)可視化。

課程收益：
● 幫助學(xué)員從預(yù)算、成本、績(jī)效、管理會(huì)計(jì)報(bào)告、戰(zhàn)略、營(yíng)運(yùn)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)共享9個(gè)維度講解業(yè)財(cái)融合的技能，采用理論與案例結(jié)合的方式，加深學(xué)員印象。
● 從業(yè)務(wù)的角度理解其對(duì)財(cái)務(wù)的影響，幫助學(xué)員更好的進(jìn)行業(yè)務(wù)決策。
● 以通威股份、南鋼集團(tuán)等企業(yè)實(shí)例，從企業(yè)的智能管理，幫助學(xué)員從財(cái)務(wù)角度理解如何更好的輔助業(yè)務(wù)，更好的進(jìn)行業(yè)財(cái)決策。

課程對(duì)象：企業(yè)中高層管理者

課程大綱
第一講：數(shù)字化發(fā)展——業(yè)財(cái)融合背景下的預(yù)算
破冰游戲分組
一、數(shù)字化時(shí)代的管理會(huì)計(jì)變革
1、管理會(huì)計(jì)的發(fā)展變遷
以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的管理會(huì)計(jì)——過(guò)渡時(shí)期——以計(jì)劃、決策為主旨的管理會(huì)計(jì)的發(fā)展階段——以價(jià)值創(chuàng)造為核心的戰(zhàn)略管理會(huì)計(jì)體系建設(shè)發(fā)展階段
2、管理會(huì)計(jì)與信息技術(shù)的融合
1）會(huì)計(jì)信息化
2）管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)
3、管理會(huì)計(jì)的時(shí)代挑戰(zhàn)
1）對(duì)管理會(huì)計(jì)的要求更新（更實(shí)時(shí)、更快的、更強(qiáng)、更驚喜）
2）從信息化到智能化
互動(dòng)討論：在智能化時(shí)代，咱們公司的管理會(huì)計(jì)遇到了什么挑戰(zhàn)呢？
二、管理會(huì)計(jì)的智能化升級(jí)
1、智能管理會(huì)計(jì)——賦能業(yè)務(wù)發(fā)展的“最強(qiáng)大腦”
優(yōu)勢(shì)1：深度融合內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)
優(yōu)勢(shì)2：提供實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)服務(wù)
優(yōu)勢(shì)3：直接賦能企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展
優(yōu)勢(shì)4：深入應(yīng)用人工智能技術(shù)
優(yōu)勢(shì)5：更具有前瞻性
2、智能管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)——基于數(shù)據(jù)中臺(tái)的“驅(qū)動(dòng)輪”
優(yōu)勢(shì)1：打通全數(shù)據(jù)
優(yōu)勢(shì)2：實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)用和共享
優(yōu)勢(shì)3：推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)
架構(gòu)要點(diǎn)：底層是數(shù)據(jù)治理層，中間層是數(shù)據(jù)模型層，上層是數(shù)據(jù)應(yīng)用展現(xiàn)層
3、智能管理會(huì)計(jì)的應(yīng)用——財(cái)務(wù)共享的“快速通道”
優(yōu)勢(shì)：在七大領(lǐng)域向數(shù)據(jù)要價(jià)值（預(yù)算、成本、績(jī)效、戰(zhàn)略、營(yíng)運(yùn)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理）
4、管理會(huì)計(jì)報(bào)告——最后一塊拼圖（終端產(chǎn)品）
互動(dòng)討論：咱們公司的管理會(huì)計(jì)應(yīng)該如何升級(jí)呢？
三、在虛擬的數(shù)字世界里預(yù)見(jiàn)未來(lái)
1、預(yù)算管理的智能化變革——從保戰(zhàn)略到促業(yè)務(wù)
2、預(yù)算需要滾動(dòng)起來(lái)（編制滾動(dòng)）——讓預(yù)算從“槽點(diǎn)”變“亮點(diǎn)”
3、“T+3”滾動(dòng)預(yù)測(cè)——指導(dǎo)企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（用于實(shí)際業(yè)務(wù)中）
案例剖析：中國(guó)有色集團(tuán)平桂飛碟股份有限公司用滾動(dòng)預(yù)算之道企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
案例剖析：H集團(tuán)滾動(dòng)預(yù)算
互動(dòng)討論：咱們公司的預(yù)算管理要如何更好的發(fā)揮作用？

第二講：業(yè)財(cái)融合提效加速器——智能化帶動(dòng)下的成本、績(jī)效和報(bào)告
一、智能化制造工廠的新成本管理
1、信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)成本變革，給成本管理插上發(fā)展之翼
——物聯(lián)網(wǎng)為成本管理提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，讓計(jì)算可追蹤，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化
2、智能制造與成本創(chuàng)新，成本管理邁向即時(shí)化、動(dòng)態(tài)化
1）成本核算從規(guī)?；絺€(gè)性化
2）作業(yè)成本法迎來(lái)更大應(yīng)用空間
4）開(kāi)展全周期、全鏈條成本管理
5）成本管理與商業(yè)模式和流水線相匹配
3、打造精益成本管理新模式，精準(zhǔn)高效解決問(wèn)題
1）智慧分析判斷+智能生產(chǎn)制造：實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)歸集、加工和流動(dòng)
2）產(chǎn)品雛形期期+前置成本管理：從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)就開(kāi)始成本控制
3）用“大”數(shù)據(jù)解決“小”問(wèn)題：建立內(nèi)部資源交易模式，方便事前事中管理
互動(dòng)討論：業(yè)財(cái)融合給成本管理帶來(lái)了什么契機(jī)？
二、用智能技術(shù)拯救“失靈”的績(jī)效管理
1、要得到什么就考核什么——績(jī)效管理“三劍客”
案例引入：受阻的英國(guó)移民計(jì)劃
1）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）法
2）經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）法
3）平衡計(jì)分卡（BSC）
2、尋找更好的績(jī)效管理——智能化讓績(jī)效“標(biāo)尺”更精準(zhǔn)
思考：從“追捧”到“不屑”，績(jī)效管理過(guò)時(shí)了嗎？
案例引入：杰克·韋爾奇的決定（GE經(jīng)典管理瞬間）
1）數(shù)據(jù)中臺(tái)令績(jī)效管理：建立智能的績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，便于精準(zhǔn)全面評(píng)價(jià)
2）智能績(jī)效管理系統(tǒng)：快速響應(yīng)環(huán)境變化，提升數(shù)據(jù)的實(shí)效性和有用性
3）智能技術(shù)引擎績(jī)效分析模型：開(kāi)展對(duì)績(jī)效結(jié)果的歸因分析
4）智能機(jī)績(jī)效管理：形成一整套績(jī)效追蹤反饋機(jī)制
3、智能績(jī)效管理的場(chǎng)景化應(yīng)用
應(yīng)用1：銷售績(jī)效——不要?jiǎng)愉N售人員的“奶酪”
應(yīng)用2：智能化的全流程銷售績(jī)效管理模塊——一個(gè)工具讓銷售人員快速奔跑
互動(dòng)討論：績(jī)效管理如何才能發(fā)揮更大的作用？
三、拋棄復(fù)雜、遲滯，打造清晰便捷的智能管理會(huì)計(jì)報(bào)告
1、只能管理會(huì)計(jì)報(bào)告，給你想不到的新體驗(yàn)
1）想要什么數(shù)據(jù)，就有什么數(shù)據(jù)——搜索引擎
2）讓數(shù)據(jù)一目了然的場(chǎng)景化作戰(zhàn)大屏——多維數(shù)據(jù)模型、智能技術(shù)和前段數(shù)據(jù)分析技術(shù)
3）一手體系化，一手智能化——不同層級(jí)（業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略）不一樣的報(bào)告
2、做好三件事，輕松搭建智能化管理會(huì)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)
1）建立一個(gè)適合企業(yè)的分析指標(biāo)庫(kù)
2）建立一個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，并打造一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)
3）形成個(gè)性化的報(bào)告展現(xiàn)界面
案例剖析：讓H集團(tuán)離不開(kāi)的管理會(huì)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)是怎樣煉成的
3、通過(guò)智能技術(shù)，驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告與管理報(bào)告融合
方法1：財(cái)務(wù)合并報(bào)表與管理合并報(bào)表融合
方法2：基于組織、科目和管理的屬性構(gòu)建三維數(shù)據(jù)*
互動(dòng)討論：咱們公司的智能管理會(huì)計(jì)報(bào)告是怎樣的？
工作坊：對(duì)自己公司的智能管理會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行優(yōu)化并搭建出新的框架

第三講：業(yè)財(cái)融合管理智囊——智能化的戰(zhàn)略、營(yíng)運(yùn)和投融資管理
一、擁抱智能化，讓戰(zhàn)略管理如虎添翼
1、管理會(huì)計(jì)提供信息及信息系統(tǒng)支撐戰(zhàn)略管理
2、用智能技術(shù)助攻精準(zhǔn)戰(zhàn)略管理，通過(guò)戰(zhàn)略地圖破解“老大難”問(wèn)題
場(chǎng)景化應(yīng)用：盤家底、知缺口、測(cè)目標(biāo)
案例剖析：時(shí)代中國(guó)：戰(zhàn)略模擬使企業(yè)快人一步
互動(dòng)討論：戰(zhàn)略管理如何在業(yè)財(cái)融合的背景下發(fā)揮更大的作用？
二、擁抱智能化，構(gòu)建全流程高效營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)
思考：做好營(yíng)運(yùn)管理為什么離不開(kāi)管理會(huì)計(jì)
1、讓研發(fā)不走冤枉路，不花超支的錢——目標(biāo)成本法應(yīng)用
案例剖析：甲公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的目標(biāo)成本管理
2、高銷售額的“幕后推手”——畫像管理應(yīng)用
案例剖析：銷售管理中的客戶畫像管理
3、“零庫(kù)存”沒(méi)有那么難——供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)決策管理
案例剖析：產(chǎn)銷管理中的供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)
4、給采購(gòu)“做減法”——采購(gòu)一體化框架
案例剖析：華夏典當(dāng)行的采購(gòu)一體化實(shí)踐
互動(dòng)討論：如何在業(yè)財(cái)融合的背景下更好的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)管理？
三、擁抱智能化，邂逅“更聰明”的投融資管理
1、基于智能技術(shù)的應(yīng)用
1）收集全面、真實(shí)的投資信息，解決細(xì)膩不對(duì)稱帶來(lái)的投資誤判問(wèn)題
2）科學(xué)、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投資項(xiàng)目的趨勢(shì)和關(guān)鍵參數(shù)，事前預(yù)測(cè)效益，事后分析評(píng)價(jià)
2、基于大數(shù)據(jù)和智能技術(shù)
1）深入評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，避免低估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
2）實(shí)時(shí)跟蹤資金存量和資金需求，預(yù)測(cè)融資需求提前安排，維持資金鏈安全，節(jié)省成本
互動(dòng)討論：如何在業(yè)財(cái)融合的背景下更好的進(jìn)行投融資管理？

第四講：業(yè)財(cái)融合管控警報(bào)器——一體化的的風(fēng)控和財(cái)務(wù)共享
一、打造多場(chǎng)景數(shù)字化風(fēng)控
前言：風(fēng)險(xiǎn)管理四步走——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)
導(dǎo)入：傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法集
1、智能技術(shù)助推風(fēng)險(xiǎn)管理走向數(shù)字化風(fēng)控
1）事前風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)方法發(fā)現(xiàn)新的構(gòu)建關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的規(guī)則，完善指標(biāo)體系
2）事中風(fēng)險(xiǎn)控制：通過(guò)規(guī)則，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)交易中的潛在風(fēng)險(xiǎn)事件，并針對(duì)性直接攔截
3）事后風(fēng)險(xiǎn)管控：基于內(nèi)外部數(shù)字化的交易信息和背景信息的采集和展開(kāi)風(fēng)控分析和管控
2、數(shù)字化風(fēng)控的場(chǎng)景化應(yīng)用（案例剖析）
1）“智能貓”抓住“進(jìn)化鼠”
2）給保險(xiǎn)公司“上保險(xiǎn)”
3）把錢借給可靠的人
互動(dòng)討論：如何更好的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？
二、業(yè)財(cái)稅一體化的財(cái)務(wù)共享
案例引入：被“降級(jí)”的小王
分析：傳統(tǒng)財(cái)務(wù)模式“三宗罪”
引入：一個(gè)智能化無(wú)人工廠——業(yè)財(cái)稅一體化智能共享平臺(tái)
1、智能共享——讓企業(yè)占據(jù)數(shù)據(jù)“高地”
1）24小時(shí)無(wú)休的勞模RPA
2）透明化交易中的在線財(cái)務(wù)部門
3）點(diǎn)石成金的數(shù)據(jù)收集師
4）耳聰目明、勤奮好學(xué)的數(shù)字助手
2、采購(gòu)共享系統(tǒng)——讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)一站式支出
3、商旅共享——讓企業(yè)透明靈活進(jìn)行“旅游”
思考：出差不用報(bào)銷嗎？
4、稅務(wù)共享系統(tǒng)——讓企業(yè)智能化算稅
1）稅金全生命周期管理
2）發(fā)票交付管理
3）電子發(fā)票交付管理
4）智能收票管理
5）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
案例剖析：稅務(wù)共享為宇通集團(tuán)插上智能化算稅的翅膀
互動(dòng)討論：咱們公司有實(shí)施財(cái)務(wù)共享的可能和必要嗎？
三、解開(kāi)鐐銬，跳出數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的新舞步（案例解析）
1、通威集團(tuán)：數(shù)字化的核心是引領(lǐng)業(yè)務(wù)迭代升級(jí)
1）IT建設(shè)從提升效率到引領(lǐng)變革
2）走過(guò)數(shù)據(jù)整合的三個(gè)階段
3）基于數(shù)智中臺(tái)提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力
2、卓越集團(tuán)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)可視化管控
1）與規(guī)?；l(fā)展同步的IT系統(tǒng)重構(gòu)
2）信息化藍(lán)圖勾勒卓越IT系統(tǒng)新架構(gòu)
3）構(gòu)建“計(jì)劃 分析”雙平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管理閉環(huán)
4）瞄準(zhǔn)新戰(zhàn)略，啟動(dòng)雙平臺(tái)升級(jí)
3、南鋼集團(tuán)：讓財(cái)務(wù)共享成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“一號(hào)工程”
1）以財(cái)務(wù)共享建設(shè)作為財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型突破口
2）以流程梳理找出數(shù)字化轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)需求
3）以穩(wěn)健的實(shí)施方法讓“一號(hào)工程”成功落地
互動(dòng)討論：上述案例有哪些地方值得咱們公司借鑒？
小組演練+PK：在業(yè)財(cái)融合的背景下構(gòu)建咱們自己公司的管理會(huì)計(jì)框架

課程收尾：回顧課程，答疑解惑，合影道別

全面賦能業(yè)財(cái)融合