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稅務(wù)籌劃方法課程

【課程背景】
《2021年*稅收政策與行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》課程，幫助企業(yè)了解2020年兩會(huì)政策、宏觀稅務(wù)環(huán)境，掌握*財(cái)稅政策，將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資行為等進(jìn)行事先規(guī)劃與安排，助力企業(yè)在當(dāng)前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁變動(dòng)中，能夠分行業(yè)及時(shí)采取稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，真正提升學(xué)員的稅收籌劃實(shí)操能力。

【課程對(duì)象】
1、主辦會(huì)計(jì)；會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)副總裁；
2、政府機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)主管；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。

【課程收益】
1.快速深度解析2021國(guó)家財(cái)稅*政策，構(gòu)建靈活多樣的稅收籌劃平臺(tái)
2.學(xué)習(xí)新稅法和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)，增值稅*稅收政策分析及應(yīng)對(duì)策略
3、突破傳統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)稅務(wù)籌劃路徑，站在企業(yè)戰(zhàn)略與資本頂層設(shè)計(jì)的角度進(jìn)行企業(yè)整體稅務(wù)籌劃，規(guī)避稅務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)
4、從各大稅種入手，手把手告訴您稅籌中的關(guān)鍵點(diǎn)，助力企業(yè)降低稅務(wù)成本
5、新冠疫情下的稅收政策，新個(gè)稅法，結(jié)合案例全面理解與掌握所得稅、增值稅及個(gè)稅等籌劃方法與技巧，防范稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)等策略

【課程模塊】
一、稅務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.中國(guó)稅制改革與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；
2.2021稅制改革趨勢(shì)與新一輪財(cái)稅改革的進(jìn)展；
3.我國(guó)涉稅違法的特征與納稅風(fēng)險(xiǎn)防范；
4.防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用；
5.避稅與反避稅、資本交易稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)；
6.民法典中企業(yè)的法律問(wèn)題和涉稅情況解析
7.2021稅前扣除憑證稽查與稅收籌劃要點(diǎn)
8.國(guó)際財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與國(guó)際稅收籌劃、企業(yè)跨境經(jīng)營(yíng)典型稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
9.IPO前的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)及規(guī)劃；

二、納稅籌劃方法與案例分析
1.納稅有“道”：稅收籌劃空間與納稅籌劃方法；
2.隱形稅收與稅收套利；
3.2015-2021主要稅收稅收政策；
4.社保入稅納稅籌劃（薪酬、個(gè)稅與社保管理十大實(shí)務(wù)）；
5.營(yíng)改增后，平衡選擇“簡(jiǎn)易計(jì)稅”或“一般計(jì)稅”模式；
6.營(yíng)改增后，簡(jiǎn)易計(jì)稅方法對(duì)建筑企業(yè)的影響；
7.“合同+發(fā)票”與增值稅籌劃的協(xié)同；
8.關(guān)聯(lián)方“進(jìn)項(xiàng)沉淀”的轉(zhuǎn)移籌劃、“互聯(lián)網(wǎng)+”銷(xiāo)售創(chuàng)新與稅收籌劃；
9.增值稅主要籌劃方法與案例分析（“新增值稅法”下的票據(jù)管控及風(fēng)險(xiǎn)防范，增值稅發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)防范與籌劃策略）；
10.10、企業(yè)所得稅主要籌劃方法與案例分析（合同管控與稅務(wù)籌劃、辭退福利、手續(xù)費(fèi)傭金、借款費(fèi)用的企業(yè)所得稅處理等）；
11.11、土地增值稅主要籌劃方法、房產(chǎn)稅主要籌劃方法；
12.12、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅稅收籌劃（股權(quán)節(jié)稅綜合十大籌劃策略）；
13.13、新個(gè)人所得稅主要籌劃方法與案例分析（資本戰(zhàn)略下、個(gè)稅匯繳下的薪酬重構(gòu)與商業(yè)模式創(chuàng)新）；
14.14、綜合小稅種主要籌劃方法與案例分析（契稅、印花稅、房產(chǎn)稅等征免范圍的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及實(shí)務(wù)案例科）；
15.15、集團(tuán)企業(yè)納稅籌劃綜合實(shí)操方法與案例分析；
16.16、金三并庫(kù)后發(fā)票預(yù)警管控與籌劃策略
17.分項(xiàng)目、分行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析
18.2021年稽查重點(diǎn)行業(yè)：醫(yī)藥、建筑、影視、電商；廢舊物資行業(yè)、“假出口”外貿(mào)企業(yè)、石化行業(yè)、勞務(wù)派遣企業(yè)等；
19.2021年重點(diǎn)稽查項(xiàng)目：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金占用、視同銷(xiāo)售、非法融資、資產(chǎn)損失、虛假人工等、稅收優(yōu)惠企業(yè)認(rèn)定、增值稅零申報(bào)、稅負(fù)率異常、虛開(kāi)發(fā)票、公轉(zhuǎn)私、虛開(kāi)發(fā)票（實(shí)務(wù)問(wèn)題與案例分析）；
20.商業(yè)模式創(chuàng)新：第三方支付模式及稅務(wù)籌劃
21.（1）第三方支付業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理；
22.（2）第三方支付業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃；
23.商業(yè)模式創(chuàng)新：營(yíng)銷(xiāo)模式及稅務(wù)籌劃
24.（1）混合與兼營(yíng)、買(mǎi)一贈(zèng)一、折扣銷(xiāo)售、購(gòu)物返券、獎(jiǎng)勵(lì)積分等的稅務(wù)處理（難點(diǎn)問(wèn)題與案例分析）；
25.（2）營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新的稅務(wù)籌劃；
26.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全流程五大環(huán)節(jié)納稅籌劃；
27.（1）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)五大環(huán)節(jié)納稅；
28.（2）2021房地產(chǎn)土地增值稅疑難問(wèn)題籌劃；
29.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新模式與稅務(wù)籌劃；
30.（1）混合與兼營(yíng)、買(mǎi)一贈(zèng)一、折扣銷(xiāo)售、購(gòu)物返券、獎(jiǎng)勵(lì)積分等的稅務(wù)處理（難點(diǎn)問(wèn)題與案例分析）
31.（2）營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新的稅務(wù)籌劃；
32.（3）研發(fā)服務(wù)與銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃；
33.（4）軟件服務(wù)與軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售、軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃；
34.（5）資產(chǎn)損失稅前扣除主要難點(diǎn)納稅
35.批發(fā)零售業(yè)模式創(chuàng)新與稅務(wù)籌劃；
36.（1）零售業(yè)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新與涉稅風(fēng)險(xiǎn)
37.（2）特殊業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
38.（3）促銷(xiāo)方式涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
39.（4）虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)案例解析
40.（5）稅收優(yōu)惠新政合理運(yùn)用與節(jié)稅處理（免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠）
41.（6）借業(yè)務(wù)往來(lái)占用資金涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
42.（7）薪酬“費(fèi)用化處理”能解決個(gè)稅、社保難題嗎？
43.（8）企業(yè)注銷(xiāo)稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與籌劃
44.醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃；
45.（1）醫(yī)藥行業(yè)銷(xiāo)售與盈利模式
46.（2）稅收風(fēng)險(xiǎn)：兩票制風(fēng)險(xiǎn)、買(mǎi)一贈(zèng)一風(fēng)險(xiǎn)、平臺(tái)送券風(fēng)險(xiǎn)
47.（3）醫(yī)藥主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)與檢查重點(diǎn)
48.（4）醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析
49.物業(yè)公司重要稅收風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃；
50.復(fù)工復(fù)產(chǎn)稅收優(yōu)惠新政與稅務(wù)籌劃；
51.2021年重組、資產(chǎn)收購(gòu)與劃轉(zhuǎn)的稅務(wù)籌劃；
52.中小企業(yè)稅務(wù)籌劃與*財(cái)稅政策解讀；

三、高級(jí)稅務(wù)籌劃實(shí)操
1.納稅籌劃的基本原則與基本技術(shù)；
2.高級(jí)稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)二十例與節(jié)稅工具實(shí)操；
3.當(dāng)前稅企爭(zhēng)議20個(gè)熱點(diǎn)疑難問(wèn)題處理；
4.并購(gòu)、重組中的稅務(wù)處理與稅務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)案例分析；

四、稅務(wù)管控體系設(shè)計(jì)
1.從稅務(wù)角度看商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新；
2.年度稅務(wù)規(guī)劃與納稅預(yù)算；
3.企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及規(guī)劃安排；
4.資本運(yùn)作財(cái)稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制；
5.避稅賬務(wù)十大問(wèn)題分析；
6.稅務(wù)管理制度設(shè)計(jì)；
7.稅務(wù)關(guān)系與平臺(tái)管理；
8.稅收籌劃的平臺(tái)及技術(shù)手段；
9.納稅管理與風(fēng)險(xiǎn)控制咨詢實(shí)操案例精練。

稅務(wù)籌劃方法課程