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采購流程采購風(fēng)險(xiǎn)

課程背景
企業(yè)流程的建立與優(yōu)化，是信息系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，流程中不僅包含了操作步驟，更包含了管理控制、風(fēng)險(xiǎn)控制及企業(yè)戰(zhàn)略的內(nèi)容，企業(yè)的采購工作流程建設(shè)也是如此，需要將采購戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和管控等內(nèi)容，融入到實(shí)際采購操作流程中，并體現(xiàn)采購管理的權(quán)責(zé)分開、不相容、透明、公平等原則。采購流程的建立不是一側(cè)就，而是一個不斷改進(jìn)和優(yōu)化的過程；為此，采購人員需要首先熟悉企業(yè)戰(zhàn)略和供應(yīng)市場，分類制定相應(yīng)的采購策略和流程，然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、流程優(yōu)化，形成企業(yè)的過程資產(chǎn)。
近幾年來，采購工作的質(zhì)量、供應(yīng)的安全性備受關(guān)注，尤其是上市公司，需要披露有關(guān)庫存、長期采購協(xié)議、資產(chǎn)管理等情況，這些都是與采購的風(fēng)險(xiǎn)管理工作相關(guān)。本培訓(xùn)將從流程優(yōu)化路線同步進(jìn)入采購風(fēng)險(xiǎn)排查等風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、等，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、管理，以及應(yīng)急和持續(xù)性計(jì)劃等，確保供應(yīng)鏈的安全性，目標(biāo)是流程暢化、風(fēng)險(xiǎn)控制成本與效益得到權(quán)衡，追求企業(yè)總價(jià)值提升。

課程大綱
一 流程管理及其在采購流程優(yōu)化中的應(yīng)該用
1.企業(yè)流程分類及流程管理技術(shù)的發(fā)展，流程改進(jìn)BPI與流程再造BRP
2.注重流程中的過程，管理流程間的交叉，建立流程目標(biāo)與KPI
3.流程中的各種分析：相關(guān)方、輸入輸出、活動順序、使用資源和信息、職責(zé)和權(quán)限、不相容性
4.疫情啟示：注重流程中的風(fēng)險(xiǎn)和控制分析，特別是風(fēng)險(xiǎn)“征兆點(diǎn)”的預(yù)警和控制
5.采購操作流程包括什么，如何挖掘問題及優(yōu)化方向建議
6.采購與供應(yīng)管理整體流程，以及對采購人員的新要求、對采購管理組織機(jī)制的建議
7.完整的采購流程循環(huán)，因地制宜，逐步實(shí)現(xiàn)，形成企業(yè)過程資產(chǎn)

二 采購流程的繪制及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
1.標(biāo)準(zhǔn)采購流程的繪制步驟和方法演示，及優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容挖掘
2.采購流程繪制演練（分四組），討論其中的優(yōu)化和控制內(nèi)容：
采購付款流程及預(yù)付款流程、詢比價(jià)流程、需求生成流程、供應(yīng)商評估流程

三 如何進(jìn)行采購流程優(yōu)化，并挖掘其中的采購風(fēng)險(xiǎn)
1.流程優(yōu)化的原則：
-“觀察法”改善的ESEIA原則（清除、簡化、填補(bǔ)、整合、自動化）
-流程改進(jìn)與流程再造
-水平工作整合與垂直工作整合
-工作次序*化
2.采購品項(xiàng)分類及策略，不同品項(xiàng)、不同的采購流程，分類風(fēng)險(xiǎn)識別及應(yīng)對策略
3.分析采購工作相關(guān)利益者及應(yīng)對策略（門德樓矩陣），避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)
4.戰(zhàn)略尋源流程及優(yōu)化過程
-戰(zhàn)略尋源流程框架，相關(guān)的工作流程
-所要求的組織機(jī)制和崗位設(shè)計(jì)（尋源、SOE、SD等崗位，因不同企業(yè)規(guī)模而定）
-集權(quán)與分權(quán)采購流程，與企業(yè)文化的關(guān)系
-供應(yīng)市場分析、行業(yè)、企業(yè)分析方法的技術(shù)準(zhǔn)備
-如何繪制采購戰(zhàn)略制定和實(shí)施流程，識別其中風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)相應(yīng)的應(yīng)對策略
5.采購管理中的各項(xiàng)流程及優(yōu)化
-采購實(shí)踐發(fā)展的五個過程、管理的三個階段，以及相應(yīng)的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制
實(shí)踐過程：供料、降價(jià)、總成本TCO、需求管理、總價(jià)值TVO，及降本策略
管理階段：規(guī)范化階段、專業(yè)化階段、供應(yīng)鏈整合階段，及降本增值策略
-企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)角度要求的采購流程和采購監(jiān)控要求
SOD，分權(quán)與分工
需求管理及單一源的機(jī)制控制
供應(yīng)商管理（開發(fā)/事前評估/事中交付管理/事后績效評價(jià)/改善專項(xiàng)建設(shè)）
合同管理
-如何繪制采購政策制定流程
-流程與企業(yè)文化的
-采購管理中的風(fēng)險(xiǎn)識別，以及相應(yīng)的應(yīng)該對策略
-采購操作中的各項(xiàng)流程及優(yōu)化（分組演練，改進(jìn)原有流程，向規(guī)范化靠近，非一步到位）
-供應(yīng)商評估流程及分級管理流程，如何優(yōu)化
-詢比價(jià)流程，如何優(yōu)化
-談判（分配型/整合型）及合同簽署流程，如何優(yōu)化
-供應(yīng)商績效評價(jià)流程，如何優(yōu)化
-供應(yīng)商績效改善專項(xiàng)建設(shè)流程，如何優(yōu)化
-其他相關(guān)流程：檢驗(yàn)流程、讓步接收流程、物料管理流程、入庫流程、計(jì)劃流程
-采購操作中的風(fēng)險(xiǎn)識別及控制
6.采購構(gòu)成優(yōu)化需要具備的其他專業(yè)內(nèi)容（只做簡介），以保證流程的整體通暢和合理耦合度
-收集歷史需求數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析和預(yù)測、修正預(yù)測
-理解商品和服務(wù)的定價(jià)、成本分析，供應(yīng)商財(cái)務(wù)報(bào)表分析
-了解財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和管理
-理解客戶服務(wù)，管理預(yù)測

四 采購的跨部門工作流程的建立和改善---做好采購主導(dǎo)的“降本增值”改善專項(xiàng)
1. 供應(yīng)鏈中的降本增值改善專項(xiàng)簡介（二十個），從價(jià)值鏈角度梳理和優(yōu)化流程
-為什么企業(yè)的降本增值改善專項(xiàng)，多是以專項(xiàng)組、或改善部牽頭完成的
-各部門或項(xiàng)目的最高績效，是否是企業(yè)總體的最好結(jié)果，如何解決
-項(xiàng)目管理技術(shù)在專項(xiàng)建設(shè)中的應(yīng)用，以及簡化、VMI、EPI、庫存優(yōu)化等改善專項(xiàng)工作的流程建立和優(yōu)化
2.溝通技巧的掌握，為跑通項(xiàng)目流程助力

五 采購工作風(fēng)險(xiǎn)管理
1.企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中的采購相關(guān)內(nèi)容及應(yīng)對
-合同挫敗
-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
-質(zhì)量事故
-供應(yīng)安全
-外包和連外包的風(fēng)險(xiǎn)
-技術(shù)和信息風(fēng)險(xiǎn)
-企業(yè)社會責(zé)任與可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)、綠色供應(yīng)鏈
2.關(guān)于欺詐和貪污風(fēng)險(xiǎn)的控制
3.采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、管理
-風(fēng)險(xiǎn)的后果、識別、分類
-風(fēng)險(xiǎn)和脆弱性評估，定性和定量工具和技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)登記冊
-風(fēng)險(xiǎn)管理的過程、標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略文化
4.風(fēng)險(xiǎn)控制的救濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的第三方利用、應(yīng)急計(jì)劃、業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃簡介

采購流程采購風(fēng)險(xiǎn)