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2019年1月9日，*總理主持召開(kāi)*常務(wù)會(huì)議，決定再推出一批針對(duì)小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預(yù)計(jì)每年可再為小微企業(yè)減負(fù)約2000億元。2019年全國(guó)兩會(huì)再次提出降低增值稅相關(guān)行業(yè)的稅率，最快將于2019年4月1日落地執(zhí)行，這是規(guī)?？涨啊⒁彩菢O為罕見(jiàn)的減稅降費(fèi)舉措。

在減稅降費(fèi)的大背景下，合理節(jié)稅不僅對(duì)納稅人有利，對(duì)國(guó)家也是有利的。納稅人有了合法的減輕稅負(fù)的手段，就不會(huì)采取或者或較少地采取非法手段減輕稅負(fù)，這對(duì)國(guó)家是有利的。企業(yè)要開(kāi)展稅收籌劃，納稅人就必須在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生之前，準(zhǔn)確把握從事的這項(xiàng)業(yè)務(wù)都有哪些業(yè)務(wù)過(guò)程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？涉及我國(guó)現(xiàn)行的哪些稅種？有哪些稅收優(yōu)惠？所涉及的稅收法律、法規(guī)中存在著哪些可以籌劃利用的空間？

 

－結(jié)合近年來(lái)不斷改革的*稅收政策，全面剖析在減稅降費(fèi)背景下，企業(yè)如何順應(yīng)趨勢(shì)，提前安排涉稅事宜布局，全面排查企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)；

－改變對(duì)納稅籌劃的錯(cuò)誤認(rèn)知，更新升級(jí)學(xué)員有關(guān)稅務(wù)籌劃的理念，提供從思路到方法的指引；

－結(jié)合具體案例，講述企業(yè)如何在實(shí)務(wù)中做好各稅種的稅負(fù)綜合控制，在資金安全、客戶關(guān)系和稅收籌劃之間做好權(quán)衡。

 

1、海量稅收文件如何掌握，日常稅收問(wèn)題應(yīng)該問(wèn)誰(shuí)

2、哪些紅線不能碰 騙稅>=虛開(kāi)>偷稅>避稅>不交稅

3、保護(hù)老板就是保護(hù)自己，論溝通的技巧和藝術(shù)

4、日常財(cái)稅問(wèn)題解決思路：

高管薪酬個(gè)稅高、私車公用難報(bào)銷、真實(shí)業(yè)務(wù)無(wú)發(fā)票、補(bǔ)貼返還稅咋交

5、盡享優(yōu)惠別濫用

1）開(kāi)局先虧二百五，你不被開(kāi)算我輸

2）小微小規(guī)小微利，分不清楚很懵逼

3）小規(guī)模有多任性，一般就有多憋屈

4）核定征收在洼地，想說(shuō)愛(ài)你不容易

 

1、哪些業(yè)務(wù)需要取得發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證？

2、業(yè)務(wù)真實(shí)對(duì)方單位不開(kāi)票怎么辦？ 

3、超經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)票稅務(wù)上是否存在風(fēng)險(xiǎn)？ 

4、個(gè)人給企業(yè)提供商品或者服務(wù)可以開(kāi)票么？

5、真實(shí)業(yè)務(wù)暫無(wú)法取得發(fā)票可以白條入賬么？

6、年度匯算清繳期結(jié)束后取得發(fā)票，是亡羊補(bǔ)牢還是為時(shí)晚矣？

7、企業(yè)善意取得虛開(kāi)的發(fā)票是否可以在企業(yè)所得稅前扣除？

 

1、專票電子化來(lái)了，您準(zhǔn)備好了么？

2、電子發(fā)票的發(fā)展進(jìn)程與影響

3、電子憑證入帳將對(duì)會(huì)計(jì)和審計(jì)工作代理帶來(lái)的影響

4、電子合同與數(shù)字貨幣將給企業(yè)生態(tài)帶來(lái)的影響

5、哪些電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

6、電子發(fā)票的重復(fù)報(bào)銷管控

7、電子發(fā)票惡意沖紅與篡改

8、電子發(fā)票入賬、保存及歸檔管理

 

1、風(fēng)險(xiǎn)信息反饋思路及稅收自查報(bào)告撰寫技巧

2、三流不一致的情況下，如何保證發(fā)票和證據(jù)鏈的合規(guī)性？

3、虛開(kāi)發(fā)票的N種有爭(zhēng)議情形

4、為貸款虛構(gòu)交易開(kāi)票增加利潤(rùn)，沒(méi)有偷稅是否為虛開(kāi)發(fā)票

5、業(yè)務(wù)真實(shí)，善意取得虛開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)和成本如何處理

 

一、工資薪金所得的會(huì)計(jì)處理

二、工資薪金所得的個(gè)稅處理

1、工資薪金預(yù)扣預(yù)繳及匯算清繳新規(guī)解讀

2、職工取得的雙薪如何繳納個(gè)稅

3、對(duì)個(gè)人提前退養(yǎng)取得的一次性收入如何征稅？

4、個(gè)人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入如何征稅？

5、解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償怎樣代扣代繳個(gè)人所得稅？

6、退休人員再任職應(yīng)符合哪些條件？按“工資、薪金所得”還是“勞務(wù)報(bào)酬所得”繳納個(gè)人所得稅？

三、高管薪酬個(gè)稅高有哪些解決思路

1、老實(shí)交！??！

2、通過(guò)年終獎(jiǎng)來(lái)進(jìn)行籌劃

3、通過(guò)分紅來(lái)進(jìn)行籌劃

4、通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)進(jìn)行籌劃

5、如何通過(guò)離職補(bǔ)償來(lái)進(jìn)行籌劃

四、貨幣性補(bǔ)貼是否需要繳納個(gè)人所得稅

1、哪些福利費(fèi)收入不屬于免納個(gè)人所得稅范圍？

2、離退休員工補(bǔ)貼是否需要交個(gè)人所得稅？

3、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、生育津貼個(gè)人所得稅問(wèn)題

4、交通、通訊補(bǔ)貼個(gè)人所得稅問(wèn)題

五、誤餐補(bǔ)助、午餐補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助的稅會(huì)處理

1、個(gè)人所得稅上的基本規(guī)定

2、誤餐補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助的概念及稅會(huì)處理

3、午餐補(bǔ)助及職工食堂免費(fèi)就餐的稅會(huì)處理

六、食堂相關(guān)稅收籌劃

1、自營(yíng)食堂稅會(huì)處理的注意事項(xiàng)

2、食堂外包及不設(shè)食堂相關(guān)稅收籌劃

七、工作服、高溫費(fèi)、采暖費(fèi)、冬夏令用品的稅會(huì)處理

 

1、社保的繳費(fèi)基數(shù)如何確定，實(shí)際的執(zhí)行尺度如何，繳費(fèi)比例如何確定

2、改變用工模式和降低繳費(fèi)基數(shù)有哪些方法和思路，風(fēng)險(xiǎn)和收益如何權(quán)衡

3、企業(yè)新進(jìn)員工是否必須要交社保、未交社保員工是否必須按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅

4、接受個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及稅負(fù)控制

5、掛靠員工、社保工資地點(diǎn)不一致員工的涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制

6、員工離職補(bǔ)償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)及涉稅風(fēng)險(xiǎn)

7、靈活用工平臺(tái)，薪稅保等稅籌產(chǎn)品百試百靈么

8、靈活用工平臺(tái)的基本原理及涉稅風(fēng)險(xiǎn)

9、層層假外包下的法律風(fēng)險(xiǎn)

10、靈活就業(yè)人員的工資社保個(gè)稅處理思路解析

 

1、合同設(shè)計(jì)——合同就像劇本，包含朗朗乾坤

2、真相是基于證據(jù)的假設(shè)！——搞好企業(yè)證據(jù)鏈

3、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除——優(yōu)惠與風(fēng)險(xiǎn)并存

4、好人有好保，殘疾人工資加計(jì)扣除

5、企業(yè)如何做好股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收籌劃

6、增資擴(kuò)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收籌劃技巧

7、分紅所得稅稅務(wù)解決方案

8、有舍才有得、愛(ài)拼才會(huì)贏！——放棄免稅權(quán)的籌劃空間

9、電力電站企業(yè)稅收籌劃案例及分析

10、新能源環(huán)保涉稅籌劃案例及分析

 

1、課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2、答疑解惑