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企業(yè)稅務籌劃課程

一、課程收益
Ø 了解稅收與利潤的關系
Ø 企業(yè)經(jīng)營者存在的稅收思維問題及對策
Ø 企業(yè)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)稅收籌劃
Ø 全面掌握稅務稽查應對方法和技術，改變面對稅務稽查被動挨查束手無策的局面
Ø 掌握稅務聽證、復議、訴訟知識，提升經(jīng)營決策者處理稅務突發(fā)事件的能力
Ø 通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力

二、適合人員
Ø 企業(yè)老總、高管、總監(jiān)、經(jīng)理、高端人才、財務人員
三、課程大綱
第一部分  稅收與利潤的關系

一、 稅收貫穿企業(yè)全業(yè)務鏈
二、 稅收規(guī)劃須通篇布局
三、 影響利潤三要素
四、 在一定條件下稅收利潤相互轉化
五、 稅收是1.利潤是0
六、 讓稅收轉化為利潤的兩大法則

第二部分 企業(yè)經(jīng)營者存在的稅收思維問題及對策

一、 抱僥幸心理、鋌而走險
二、 以“做生意”思維代替稅收思維
三、 關系（金錢）擺平一切
四、 稅收是會計的事，老板沒時間管這等小事
五、 沒收入或沒利潤可以不報稅
六、 解決稅收思維問題4大對策

第三部分  企業(yè)經(jīng)營者稅收籌劃思維訓練
一、 稅不是賬做出來的，而是業(yè)務做出來的
二、 繳多少稅取決于老板的決策
三、 業(yè)務過程是產(chǎn)生稅收風險的根源
四、 防范稅務風險老總是源頭
五、 開展稅收籌劃老總是大頭
六、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
七、稅收籌劃三個境界
八、稅收籌劃三個基本功
九、稅收籌劃兩個理念
十、如何搭建稅收籌劃體系？

第四部分  所得稅政策解讀與籌劃

一、 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策解讀與籌劃
加計扣除、加速折舊；
地區(qū)優(yōu)惠、稅率優(yōu)惠、減免優(yōu)惠等
  3.所得稅優(yōu)惠備案后續(xù)管理
二、個人所得稅政策解讀與籌劃
1.公司設立技術入股稅收問題
2.工薪所得個人所得稅問題
3.股權轉讓個人所得稅問題
4.股息紅利個人所得稅籌劃
5.年終獎個人所得稅籌劃
6.股票期權激勵的個人所得稅問題
7.企業(yè)年金如何繳納個人所得稅
8.通訊費個人所得稅籌劃
9.私車公用稅收問題
10.防暑降溫費個人所得稅問題
11.股東個人借款稅收問題
12.房產(chǎn)交易稅收新政

第五部分  企業(yè)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)稅收籌劃

一、企業(yè)各部門都應參與稅收管理
二、企業(yè)設立時稅收籌劃大有可為
1.公司設在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠房還是給現(xiàn)金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問題么？
4.公司設立技術入股稅收知多少？
5.是出租好還是合資好？
三、股權投資提前布局節(jié)稅多
1.企業(yè)架構布局中如何念好稅收這本經(jīng)？
2.老板股權轉讓時如何才能不糾結稅？
3.是賣地還是賣公司？
4.是出租還是投資？
5.未雨綢繆投資退出成本低
四、采購環(huán)節(jié)稅收籌劃帶來大效益
1.采購貨物不要發(fā)票真少付錢了么？
2.采購貨物哪種發(fā)票最節(jié)稅？
3.怎樣提高可抵扣進項稅額？
4.采購環(huán)節(jié)節(jié)稅高手是誰？
五、怎樣通過合同管理進行節(jié)稅
1.到底應該和誰簽合同？
2.采購合同怎么簽才能節(jié)稅？
3.房地產(chǎn)甲供材方式如何節(jié)稅？
4.房地產(chǎn)營改增前后與供應商的博弈
5.房地產(chǎn)營改增前后與客戶的談判
六、掛靠經(jīng)營模式降低稅負的方法
七、營銷方案怎樣合法避稅？
八、三方生意發(fā)票如何開即合法又節(jié)稅？
九、兩類納稅人稅負誰高誰低
十、發(fā)票珍貴堪比人民幣
十一、發(fā)票管理如同走鋼絲
十二、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十三、沒生意還要報稅么？
十四、總分機構節(jié)稅有奧妙
十五、資產(chǎn)重組稅收籌劃（辦公樓、存貨、廠房等）
十六、企業(yè)納稅信用等級評定
十七、新能源汽車相關稅收政策

第六部分  營改增新政
    一、營改增概況
二、建筑業(yè)營改增
三、房地產(chǎn)業(yè)營改增
四、生活服務業(yè)營改增
五、金融業(yè)營改增
第七部分  稅務稽查的應對

一、稅務稽查應對的四個維度
1.心理上的應對
2.策略上的應對
3.戰(zhàn)術上的應對
4.落實上的應對
二、心理上的應對
1.心理應對的環(huán)節(jié)和時點
2.n種心理應對方法手把手
三、策略上的應對
1.策略應對的環(huán)節(jié)和時點
2.n種策略應對方法手把手
四、戰(zhàn)術上的應對
1.戰(zhàn)術應對的環(huán)節(jié)和時點
2.n種戰(zhàn)術應對方法手把手
3.稅務稽查重要關注點
（1）稅務稽查重點關注的行業(yè)
（2）稅務稽查重點關注的企業(yè)
4.如何巧妙利用稽查原則進行應對
5.怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查
6.稽查過程中怎樣才能知己知彼？
（1）稅務稽查立案早知道
（2）稅務機關遵循什么樣的流程開展稽查
（3）如何應對突擊檢查
（4）如何應對稅務強制執(zhí)行
7.稽查過程中重點環(huán)節(jié)應對策略
（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中
（2）如何利用自查應對重點檢查
（3）稽查過程中如何做到避重就輕
（4）處罰告知環(huán)節(jié)減輕處罰的應對策略
8.已經(jīng)上交上級稅務機關處理的案件還有辦法么？
  9.稅務稽查起死回生之術
（1）稅務聽證程序和方法
  （2）如何利用聽證減輕處罰
（3）稅務行政復議程序和方法
（4）如何利用稅務行政復議維護企業(yè)權益
（5）稅務行政訴訟的程序和方法
（6）如何利用稅務行政訴訟維護企業(yè)權益
五、落實上的應對
1.n種落實上應對方法手把手
2.稅務稽查接待24法則
 （1）預約時如何接待
 （2）進場后如何接待
 （3）匯報時如何接待
 （4）檢查中如何接待
 （5）查后定性時如何接待
 （6）檢查結束時如何接待

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