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財(cái)稅新政運(yùn)用案例

課程背景：
疫情防控期間，財(cái)政部稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對(duì)支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進(jìn)行了明確。隨著復(fù)工時(shí)期的到來，為了支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又接連出臺(tái)了社保費(fèi)、其他涉企收費(fèi)等多項(xiàng)舉措。這些政策涵蓋財(cái)稅多個(gè)稅種和收費(fèi)類別，短時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)人員一時(shí)難以消化和理解。
國家推行疫情幫扶政策的同時(shí)，也將進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級(jí)”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對(duì)違規(guī)納稅人及其法定代表人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動(dòng)上。
在國家大力減稅減負(fù)春風(fēng)行動(dòng)背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務(wù)管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實(shí)惠運(yùn)用到企業(yè)中？針對(duì)國地稅合并、社保入稅后的稅務(wù)征管理新形勢(shì)，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對(duì)增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應(yīng)商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實(shí)際問題。
本次課程也將從各個(gè)稅種、收費(fèi)類別系統(tǒng)梳理防疫情、支復(fù)工的財(cái)稅優(yōu)惠新政，并從實(shí)務(wù)角度出發(fā)，讓財(cái)務(wù)人員第一時(shí)間掌握所在行業(yè)、地區(qū)有何稅收優(yōu)惠，如何享受稅收優(yōu)惠，如何申報(bào)，需要注意哪些問題和涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為財(cái)務(wù)人員做好特殊時(shí)期的財(cái)稅工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
課程收益：
1、讓全面了解疫情防控帶來的停工損失應(yīng)對(duì)處理辦法及疫情影響下解除合同的條件及注意事項(xiàng)。
2、掌握建筑企業(yè)如何巧妙運(yùn)用國家針對(duì)疫情的*財(cái)稅幫扶政策。
3、掌握疫情影響稅收優(yōu)惠背景下，“采購”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務(wù)”等全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃控制與風(fēng)險(xiǎn)的解決方案。
4、通過案例引入的方式讓學(xué)員掌握“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術(shù)核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個(gè)稅與企業(yè)所得稅平衡方案。
5、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業(yè)運(yùn)營管理、經(jīng)濟(jì)合同簽定、發(fā)票管理等方面進(jìn)行全覆蓋。
6、將工業(yè)制造、商品貿(mào)易、房地產(chǎn)建筑、商務(wù)服務(wù)和教育咨詢等眾多行業(yè)納稅籌劃講解與案例分析。通過案例引的方式讓學(xué)員充分掌握稅務(wù)管理中的反避稅與避稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
課程時(shí)間：2天（6小時(shí)/天）
課程對(duì)象：企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層成員、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員，各部門管理人員等
課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講、企業(yè)運(yùn)用國家?guī)头鲂抡呗约吧娑愶L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
一、社保醫(yī)保減征的新規(guī)的運(yùn)用
二、給員工發(fā)放防疫用品的財(cái)稅處理策略；
三、小規(guī)模納稅人增值稅征收率的稅收優(yōu)惠，對(duì)企業(yè)有何影響？
四、生活服務(wù)業(yè)免稅新政，企業(yè)應(yīng)如何策劃應(yīng)對(duì)？
五、疫情影響下企業(yè)停工期間，人工費(fèi)用支出的財(cái)政幫扶
六、政府的房租補(bǔ)貼新政下，企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略及涉稅分析
七、疫情下合同履行及變更涉稅問題的分析及操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)提示

第二講、稅收籌劃的基本方法與發(fā)展前沿思想
一、宏觀視野下的稅收籌劃動(dòng)態(tài)分析
二、稅收籌劃與偷稅、避稅的區(qū)別
三、稅收籌劃的目標(biāo)與規(guī)則
四、稅收籌劃的操作方法
五、稅收籌劃的戰(zhàn)略管理與風(fēng)險(xiǎn)思想
六、稅收籌劃的前沿設(shè)計(jì)思想與理論

第三講、企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何納稅籌劃
一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項(xiàng)目的納稅籌劃
二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設(shè)計(jì)
三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立與稅收籌劃。
四、各類經(jīng)濟(jì)組織的選擇與稅收籌劃案例分析
五、分公司與子公司靈活轉(zhuǎn)化的稅收籌劃
六、投資回收方式中的納稅籌劃
七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的納稅籌劃
八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補(bǔ)所得的籌劃
九、企業(yè)債務(wù)重組的稅收籌劃
十、調(diào)整清算日期的納稅籌劃
十一、企業(yè)資產(chǎn)收購與股權(quán)收購的納稅籌劃
十二、企業(yè)免稅分立納稅籌劃
十三、企業(yè)并購的稅收籌劃

第四講、企業(yè)融資決策中的稅收籌劃
一、長(zhǎng)期借款融資的納稅籌劃
二、借款費(fèi)用利息的納稅籌劃
三、增加負(fù)債降低投資進(jìn)行納稅籌劃
四、融資租賃中的納稅籌劃
五、企業(yè)職工融資中的納稅籌劃
六、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資中的納稅籌劃

第五講、物資采購與生產(chǎn)研發(fā)的稅收籌劃
一、采購發(fā)票及稅款抵扣的稅收籌劃
二、采購時(shí)間選擇的稅收籌劃
三、供應(yīng)商選擇的稅收籌劃
四、結(jié)算方式選擇的稅收籌劃
五、委托代購方的稅收籌劃
六、固定資產(chǎn)采購的稅收籌劃
七、存貨計(jì)價(jià)與資產(chǎn)折舊的稅收籌劃
八、生產(chǎn)設(shè)備租賃的稅收籌劃
九、委托加工與自行加工的稅收籌劃
十、技術(shù)改造及設(shè)備大修的稅收籌劃
十一、建筑施工企業(yè)采購材料的稅收籌劃法
十二、建筑施工企業(yè)勞務(wù)分包的稅收籌劃法
十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設(shè)備的稅收籌劃法
十四、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的稅收籌劃

第六講、市場(chǎng)營銷的稅收籌劃
一、混合銷售與兼營行業(yè)的稅收籌劃
二、促銷行為的稅收籌劃
三、銷售模式及結(jié)算方式的稅收籌劃
四、銷售返利及傭金的稅收籌劃
五、廣告宣傳費(fèi)的納稅籌劃
六、銷售活動(dòng)的其他稅收籌劃方法

第七講、薪酬激勵(lì)的稅收籌劃
一、職工工資、獎(jiǎng)金籌劃的基本方法
二、綜合所得下的勞務(wù)報(bào)酬收入籌劃法
三、年終獎(jiǎng)發(fā)放的納稅籌劃
四、企業(yè)年金的稅收籌劃
五、股票期權(quán)的稅收籌劃
六、個(gè)人所得稅的其他籌劃方法

第八講、其他的小稅種的納稅籌劃
一、租賃、倉儲(chǔ)房產(chǎn)稅的納稅籌劃
二、自建自用房產(chǎn)的納稅籌劃
三、車輛購置稅納稅籌劃
四、契稅納稅籌劃
五、印花稅納稅籌劃
六、二手房產(chǎn)買賣及國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的納稅籌劃

第九講、各行業(yè)企業(yè)納稅籌劃方法及案例分析
一、物流企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
二、金融企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
三、餐飲企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
五、建筑安裝企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)如何納稅籌劃及案例分析
結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

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