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企業(yè)內(nèi)控培訓(xùn)

【課程背景】
近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中也遇到了前所未有的困難，成本逐年升高、資金周轉(zhuǎn)不靈、項(xiàng)目投資虧損、決策預(yù)判失誤、整體經(jīng)營(yíng)效果差，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。為了提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平與風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)企業(yè)并持續(xù)發(fā)展，建立與健全企業(yè)內(nèi)控體系并有效實(shí)施十分重要。
內(nèi)部控制體系是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過(guò)描述關(guān)鍵控制點(diǎn)，以流程形式對(duì)企業(yè)每一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行控制的管理體系。該體系的建立、完善和執(zhí)行是企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，既是外部監(jiān)管要求，更是加強(qiáng)管理的內(nèi)在需求，應(yīng)注重強(qiáng)化內(nèi)在執(zhí)行動(dòng)力，建立適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制體系。
本課程通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)控體系的組成、搭建與實(shí)施的講解，基于實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與案例給出應(yīng)對(duì)策略，解決學(xué)員在內(nèi)控體系建設(shè)與實(shí)施過(guò)程中面臨的“概念不清、方法不當(dāng)、效果不好”的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用。

【課程收益】
了解內(nèi)控體系框架的依據(jù)與監(jiān)管要求
學(xué)習(xí)內(nèi)控體系的組成、搭建、實(shí)施與評(píng)估
通過(guò)案例分享，學(xué)習(xí)了解企業(yè)內(nèi)控關(guān)鍵控制點(diǎn)與防控方法在實(shí)踐中的操作，掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范手段，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率與效益

【課程特色】干貨，沒(méi)有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對(duì)象】企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)控人員、企業(yè)投資并購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等
【課程時(shí)間】1.5天

【課程大綱】
一、企業(yè)為什么要建立內(nèi)控？
1、企業(yè)健康發(fā)展的需要
國(guó)內(nèi)外眾多失敗案例的教訓(xùn)
提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力
提高經(jīng)營(yíng)管理水平
2、監(jiān)管的要求
國(guó)家監(jiān)管
上市機(jī)構(gòu)監(jiān)管
二、企業(yè)內(nèi)部控制框架是怎樣的？
1、對(duì)企業(yè)內(nèi)部的基本認(rèn)識(shí)
企業(yè)內(nèi)部控制基本概念
五大內(nèi)控要素
八大控制方法
2、企業(yè)內(nèi)部控制體系
法律與法規(guī)依據(jù)
內(nèi)部控制框架與體系
3、企業(yè)內(nèi)部控制體系與內(nèi)審、風(fēng)控、合規(guī)
區(qū)別與關(guān)聯(lián)
三、企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)踐是怎樣的？
1、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模型
Ø 運(yùn)營(yíng)管理層級(jí)
Ø 運(yùn)營(yíng)管理維度
Ø 運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)
2、企業(yè)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制
Ø 采購(gòu)環(huán)節(jié)
Ø 銷售環(huán)節(jié)
Ø 研發(fā)環(huán)節(jié)
Ø 生產(chǎn)環(huán)節(jié)
Ø 投資環(huán)節(jié)
3、企業(yè)主要管理活動(dòng)的內(nèi)部控制
Ø 戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控
Ø 公司治理與決策的內(nèi)控
Ø 組織設(shè)置與運(yùn)行的內(nèi)控
Ø 資金管理的內(nèi)控
Ø 合同管理的內(nèi)控內(nèi)控體系建設(shè)
四、企業(yè)如何構(gòu)建和運(yùn)行內(nèi)部控制體系
1、問(wèn)題查找
2、問(wèn)題整改
3、內(nèi)控模塊建立并運(yùn)行
4、持續(xù)改進(jìn)
5、內(nèi)控體系建立關(guān)鍵點(diǎn)
五、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估
1、內(nèi)控運(yùn)行模塊涉及相關(guān)責(zé)任主體自評(píng)
2、內(nèi)部審計(jì)評(píng)估
3、外部審計(jì)評(píng)估
六、課程總結(jié)

企業(yè)內(nèi)控培訓(xùn)