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經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制課程

課程背景
2023年臨近年底，每個(gè)企業(yè)都開(kāi)始制作下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，思考和準(zhǔn)備制定下一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司高管人員接下來(lái)的重要而緊急的工作。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)在本年度內(nèi)日常運(yùn)營(yíng)的核心和指南針，它是貫徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，達(dá)成對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和現(xiàn)狀問(wèn)題的統(tǒng)一認(rèn)知，統(tǒng)一目標(biāo)與行動(dòng)方針，實(shí)現(xiàn)上下同欲，競(jìng)而全員參與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成?，F(xiàn)實(shí)中，很多企業(yè)都對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃缺乏必要的認(rèn)識(shí)，沒(méi)有制定一份好的年度計(jì)劃，讓它貫穿戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗的全過(guò)程，讓企業(yè)贏在起點(diǎn)。
本課程由陳銀火老師，具有20多年企業(yè)實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)且具有多家上市公司副總裁工作經(jīng)歷，講授年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概述、基于戰(zhàn)略導(dǎo)向下的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的全流程、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科學(xué)編制的8個(gè)步驟三大模塊，旨在引導(dǎo)學(xué)員真正掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)操，讓年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地。

課程收益
1.正確認(rèn)識(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基本概念和企業(yè)需要年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要性；
2.掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與落地的全流程：差距分析→市場(chǎng)洞察→戰(zhàn)略意圖→目標(biāo)制定→策略設(shè)計(jì)→績(jī)效設(shè)計(jì)→管理機(jī)制；
3.掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科學(xué)編制的8個(gè)步驟；
4.掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的工具運(yùn)用。

課程對(duì)象：
企業(yè)董事長(zhǎng)、高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人

課程方式：
講授 案例分析 互動(dòng)討論 模擬演練

課程大綱
第一講：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概述
一、什么是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1.計(jì)劃
2.經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
3.計(jì)劃與規(guī)劃的區(qū)別
4.計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)的區(qū)別
二、為什么要制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目的的保證；
2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不確定性；
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃讓企業(yè)資源發(fā)揮**大效用；
4.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以統(tǒng)一思想和行動(dòng)；
5.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以協(xié)調(diào)組織；
6.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以保證企業(yè)戰(zhàn)略能夠落地；
7.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以提升效率。
三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)
1.成功的企業(yè)的有效管理控制系統(tǒng)
2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的“事件機(jī)構(gòu)模型”
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的四大原則
4.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定周期
5.制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的邏輯與流程

第二講：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定全流程
一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-差距分析
雙差分析：業(yè)績(jī)差距與機(jī)會(huì)差距
案例分析：GE“數(shù)一數(shù)二”的戰(zhàn)略與機(jī)會(huì)差距，提出尋找大池塘”增長(zhǎng)模型“
案例研討：諾基亞的機(jī)會(huì)差距？
工具：魚(yú)骨圖分析法
模擬演練：應(yīng)用魚(yú)骨圖進(jìn)行業(yè)績(jī)差距與機(jī)會(huì)差距分析研討，繪制本企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)模型
二、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-市場(chǎng)洞察
市場(chǎng)洞察導(dǎo)出：曾國(guó)藩與馬云的故事
市場(chǎng)洞察與企業(yè)定位分析
市場(chǎng)洞察之宏觀環(huán)境分分析：PEST工具分析法
市場(chǎng)洞察之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析：波特五力工具分析法
市場(chǎng)洞察之競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研分析
市場(chǎng)洞察之自我優(yōu)劣勢(shì)分析：價(jià)值鏈分析工具
發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)策略領(lǐng)域分析：Cross SWOT工具分析
案例分享：*帕卡重型卡車(chē)汽車(chē)公司轉(zhuǎn)型？
模擬演練：應(yīng)用PESR等工具從各個(gè)維度進(jìn)行市場(chǎng)洞察分析，發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)策略領(lǐng)域
三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-戰(zhàn)略意圖
基于雙差分析與市場(chǎng)洞察確定戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)與方向
業(yè)務(wù)組合模式：現(xiàn)有業(yè)務(wù)、成長(zhǎng)業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)
戰(zhàn)略制定思維模式：從柱狀思維到餅狀思維
戰(zhàn)略制定中愿景、使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、近期目標(biāo)、戰(zhàn)略重點(diǎn)
案例分享：海爾業(yè)務(wù)組織模式分享
模擬演練：愿景、使命、戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)研討
四、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-目標(biāo)制定
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架與主要內(nèi)容
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程
剝洋蔥法設(shè)置和分解目標(biāo)
基于平衡記分卡（BSC）審視戰(zhàn)略，對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行分解形成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)保障措施:關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI
案例分享：某公司年度目標(biāo)體系
模擬演練：基于BSC制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
五、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-策略設(shè)計(jì)（目標(biāo)落地執(zhí)行）
經(jīng)過(guò)OGSM工具將目標(biāo)轉(zhuǎn)化為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
業(yè)務(wù)策略與組織策略
經(jīng)過(guò)案例理解OGSM解決”做什么“與”怎么做“的關(guān)系
集團(tuán)與子公司的層次關(guān)系
公司、部門(mén)、個(gè)人目標(biāo)的OGSM層次關(guān)系
模擬演練：基于年度目標(biāo)**OGSM工具分解策略與工作計(jì)劃
六、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-績(jī)效設(shè)計(jì)
績(jī)效管理的作用
KPI指標(biāo)分類(lèi)
KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)原則
KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)權(quán)重
KPI指標(biāo)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
KPI指標(biāo)考核評(píng)分方法
KPI指標(biāo)考核周期
模擬演練：高管年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)
七、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定-落地執(zhí)行管理機(jī)制
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃稽核管理
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工具：報(bào)表管理、會(huì)議管理、看板管理
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整原則

第三講：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的8個(gè)步驟
第一步：上年度復(fù)盤(pán)分析
應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)角度：
1、整體生意數(shù)據(jù)分析，包含分地區(qū)、分客戶(hù)、分品牌、分個(gè)人的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析，包含經(jīng)營(yíng)效益分析，包含財(cái)務(wù)指標(biāo)盤(pán)點(diǎn)分析；（應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際設(shè)計(jì)規(guī)范的分析報(bào)表）
2、整體年度其他目標(biāo)完成情況分析，工作重點(diǎn)分析，成敗何處；
3、整體年度工作的組織運(yùn)營(yíng)分析，組織問(wèn)題何在；
4、企業(yè)年度戰(zhàn)略工作完成分析，未完成的原因何在。
第二步：新的一年戰(zhàn)略明確
年度戰(zhàn)略確定主要應(yīng)當(dāng)著眼在：
1、產(chǎn)業(yè)決策方向；
2、營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展方向和思路；（含品牌和渠道）
3、企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)策略原則；
4、結(jié)合戰(zhàn)略需要和股東需求，新的對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售目標(biāo)（銷(xiāo)量）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（利潤(rùn)）研究確定。銷(xiāo)量要分解到品牌、到渠道、到人、到月度。
戰(zhàn)略明確是一個(gè)簡(jiǎn)要的思路，主要是在前期戰(zhàn)略規(guī)劃中去完善，去找到年度工作的戰(zhàn)略要求，讓?xiě)?zhàn)略工作更加精準(zhǔn)和明確。
第三步：新的一年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定
保證企業(yè)年度財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的（銷(xiāo)量、利潤(rùn)等）
1、營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)；
2、技術(shù)指標(biāo)；
3、生產(chǎn)指標(biāo)；
4、管理指標(biāo)；
第四步：新的年度經(jīng)營(yíng)策略確定
通過(guò)這些方法的推動(dòng)同時(shí)也能夠更好的實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)：
1、營(yíng)銷(xiāo)策略；；
2、供應(yīng)連策略；
3、職能策略；
第五步：明確年度經(jīng)營(yíng)策略對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目工作
1、項(xiàng)目工作的5W1H
2、項(xiàng)目工作分解的規(guī)范圖表（甘特圖）
第六步：明確對(duì)應(yīng)的組織運(yùn)營(yíng)體系
1、組織架構(gòu)是否需要優(yōu)化；
2、崗位職責(zé)是否需要梳理；
3、人員編制是否需要調(diào)整；
4、流程是否需要優(yōu)化；
5、薪酬激勵(lì)體系是否需要再造；
6、績(jī)效管理是否需要調(diào)整；
7、信息化工具是否需要升級(jí)；
第七步：確定年度全面預(yù)算
預(yù)算主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：
1、三大報(bào)表預(yù)算；
2、企業(yè)費(fèi)用結(jié)構(gòu)預(yù)算；
3、企業(yè)預(yù)算管控辦法。
第八步：確定年度整體工作路線(xiàn)圖
1、制定年度工作路線(xiàn)圖
企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指南針

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制課程