煤礦行業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理
講師：胡冬梅 瀏覽次數(shù)：2540
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管
培訓(xùn)講師：胡冬梅
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
煤礦內(nèi)部控制及風(fēng)險管理
【課程背景】
企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度中不可忽視的重要內(nèi)容,同時也是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,企業(yè)內(nèi)部控制制度貫穿在企業(yè)經(jīng)營活動各個環(huán)節(jié)中,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中,發(fā)揮著自我調(diào)節(jié)或是自我約束的重要作用。
內(nèi)部控制評價體系,既能確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效落實,同時還能助推企業(yè)戰(zhàn)略的順利執(zhí)行。是以,創(chuàng)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制評價體系是新形勢背景下,也就是落實企業(yè)內(nèi)部控制制度要求,更是有效確保企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略順利實施的基石。
【課程收益】
熟悉內(nèi)部控制的要素、內(nèi)容及實施路徑
知悉如何搭建內(nèi)部控制體系
掌握內(nèi)部控制制度的建設(shè)重點及方法
了解內(nèi)部控制評價體系的修正措施
明晰企業(yè)的內(nèi)外部風(fēng)險及應(yīng)對措施
【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理要求
1、內(nèi)部控制目標(biāo)及原則
2、內(nèi)部控制五要素
3、內(nèi)部控制內(nèi)容及失敗案例
4、內(nèi)部控制活動及措施
5、內(nèi)部控制評價方法及內(nèi)控審計
6、煤礦行業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1）企業(yè)投資管理與風(fēng)險預(yù)測機制較差
2）集權(quán)式財務(wù)管理現(xiàn)象嚴(yán)重
3）企業(yè)運營成本居高不下
4）內(nèi)部控制管理意識落后
5）內(nèi)控及風(fēng)險管理專門人才缺乏
二、企業(yè)內(nèi)部控制及評價
1、企業(yè)內(nèi)部控制的理論基礎(chǔ)--基本規(guī)范
2、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引
3、評估內(nèi)部控制的重點風(fēng)險點
4、內(nèi)部控制評價制度
5、內(nèi)部控制審計程序步驟
6、內(nèi)部控制評價報告
三、如何加強內(nèi)部控制評價體系建設(shè)
1、內(nèi)部控制評價體系建設(shè)概述
2、內(nèi)部控制評價體系存在的不足
(1) 內(nèi)部控制評價體系全面性較低
(2) 內(nèi)部控制評價權(quán)責(zé)關(guān)系不明晰
(3) 內(nèi)部控制評價約束力不足
(4) 常見的內(nèi)控誤區(qū)
3、加強內(nèi)部控制評價體系建設(shè)的策略
(1)提升內(nèi)部控制評價體系覆蓋范圍
(2)細(xì)化內(nèi)部控制評價權(quán)責(zé)關(guān)系
(3)將內(nèi)部控制評價同績效考核間聯(lián)系起來
四、企業(yè)風(fēng)險識別評估
1、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
1）風(fēng)險管理是內(nèi)部控制的核心
2）風(fēng)險管理內(nèi)部控制的目標(biāo)
2、企業(yè)風(fēng)險分類與識別
3、企業(yè)風(fēng)險評估
4、企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對及持續(xù)監(jiān)控
五、煤礦企業(yè)如何優(yōu)化完善企業(yè)管理體系
1、煤炭銷售流程風(fēng)險管理
1）降低企業(yè)營銷運營成本
2）建立良好的信譽
3）強化煤礦企業(yè)內(nèi)部控制機制
（1）煤炭銷售合同簽訂環(huán)節(jié)
（2）裝車、過磅、離礦、運輸環(huán)節(jié)風(fēng)險
（3）收款開票環(huán)節(jié)內(nèi)部控制
2、物資采購流程的風(fēng)險管理
1）請購、審批環(huán)節(jié)管理流程
2）詢價、報價、確定供應(yīng)商的流程
3）供應(yīng)商的跟蹤與開發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險
4）采購、驗收、異議處理環(huán)節(jié)
5）付款及使用后評價制度
3、財務(wù)風(fēng)險控制
1）杠桿上限
2）現(xiàn)金流管理
3）收益率、回報率等評價指標(biāo)
4）投資風(fēng)險控制
煤礦內(nèi)部控制及風(fēng)險管理
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/280411.html
已開課時間Have start time
- 胡冬梅
[僅限會員]
風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)
- 企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)與持續(xù) 王延臣
- 風(fēng)險預(yù)控與隱患排查雙重體系 劉毅
- 企業(yè)安全生產(chǎn)法律風(fēng)險防控實 曾少林
- 互聯(lián)網(wǎng)時代的知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng) 曾少林
- 財報分析-貸前盡調(diào)與信貸風(fēng) 于洪成
- 電力應(yīng)急預(yù)案及危險點控制和 惠喜軍
- 《企業(yè)投融資與風(fēng)險管理》 張光利
- 企業(yè)合同風(fēng)險與管控課程大綱 戴強
- 《突發(fā)事件應(yīng)對與逃生自救技 惠喜軍
- *《公司法》難點解讀與公司 曾少林
- 反壟斷法律與合規(guī)風(fēng)險防控實 曾少林
- 加強廉政風(fēng)險防控，規(guī)范班組 于男