課程描述INTRODUCTION
建立內部控制體系
培訓講師：黃啟富
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
建立內部控制體系
【課程背景】
據(jù)一項調查表明，我國每年有100多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，在這些倒閉的企業(yè)當中，不乏許多行業(yè)知名企業(yè)，是什么原因導致企業(yè)走到破產(chǎn)倒閉的境地呢？通過研究不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)因為風險意識薄弱、無有效管控措施，最后導致風險失控，企業(yè)走向不歸路。
因此，建立內部控制體系、防范重大風險是企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基礎，而作為內控體系的核心-財務內控建設又顯得尤為必要。
那財務內控是如何做到防范風險的呢？
企業(yè)需要建設什么樣的財務內控體系？
怎么做，財務內控才能發(fā)揮長效機制？
本課程為您解開財務內控建設過程中所遇到的這些困惑！
財務內控體系建設是以控制財務流程中的風險從而達到內控管理目標，課程從建設財務環(huán)境入手，在業(yè)務流程方面通過五步法實現(xiàn)內控體系建設目標。
黃老師具有企業(yè)內控體系建設實戰(zhàn)經(jīng)驗，在結合企業(yè)實際環(huán)境的基礎上設計財務內控方案，本課程是在總結多年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎上，采取理論結合實際的教學模式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學之即用的良好效果。
【課程收益】
掌握內控體系建設的理論和方法
掌握財務內控環(huán)境打造的技巧和方法
掌握如何通過五步法來識別和應對財務風險
掌握具體業(yè)務環(huán)節(jié)主要風險點、采取的管理方法
了解財務內控數(shù)字化轉型的措施，推動內控體系數(shù)字化發(fā)展
【課程特色】經(jīng)驗凝結，授人以漁；內容科學，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野
【課程對象】老板、管理人員、財務人員
【課程大綱】
一、財務內控概述
1、內控定義
2、內控發(fā)展歷史
3、內控基本內容
4、財務內控在企業(yè)全面內控體系中的地位
5、財務內控如何確保財務目標實現(xiàn)
思考：財務內控體系建設要符合什么原則
二、財務系統(tǒng)如何打造自身的軟環(huán)境？
1、財務需要制定什么樣的戰(zhàn)略
2、我們的架構及崗位設置合理嗎
3、是否建立了培訓和學習系統(tǒng)
4、考核激勵措施能否激發(fā)員工動力
討論：哪些因素會影響財務人員的工作效率？
三、五步法進行風險識別和應對
1、業(yè)務環(huán)節(jié)內控建設五大步驟
2、流程及流程分級
3、流程優(yōu)化和流程重組
4、繪制流程圖
5、流程的目標設定
6、識別財務流程風險
7、風險評估方法
8、風險應對
9、流程和制度的關系
10、財務重大風險預警機制
課堂練習：采用五步法建立某*程內控
內控工具：風險數(shù)據(jù)庫、內控矩陣表
四、財務流程中的風險控制措施
1、銷售收款循環(huán)過程中的財務風險控制
2、生產(chǎn)與存貨業(yè)務流程中的財務風險控制
3、采購與付款業(yè)務流程中的財務風險控制
4、固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)財務風險控制
5、費用報銷過程中的風險控制
6、資金管理過程中的風險控制
7、會計核算及財務報告風險控制
8、投資過程中的財務風險控制
9、融資過程中的財務風險控制
10、稅務風險控制
五、財務數(shù)字化建設
1、什么是財務數(shù)字化
2、財務數(shù)字化給內控帶來什么樣的變化
3、財務數(shù)字化發(fā)展階段
4、財務數(shù)字化建設的四項措施
六、財務內控體系落地過程中應注意的事項
1、建立內控評估體系
2、部門聯(lián)動推動內控源頭控制
3、把財務內控體系建設作為一項長期工程
建立內部控制體系
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