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建筑企業(yè)內(nèi)部控制

【課程背景】
大多數(shù)國(guó)有建筑工程企業(yè)已按照國(guó)資委、財(cái)政部等部委的要求，開(kāi)展了多年風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理工作，但大都處于“合規(guī)型風(fēng)控”階段，風(fēng)控工作的開(kāi)展動(dòng)力主要來(lái)源于上級(jí)單位和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
具體來(lái)說(shuō)，無(wú)論國(guó)企與民企，建筑工程企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理方面普遍存在以下問(wèn)題：
--各單位普遍不知道如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，不知道如何將風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控工作融入到日常工作中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、缺陷整改以及相關(guān)報(bào)告的編寫(xiě)流于形式，主要為了響應(yīng)上級(jí)單位的要求；
--主要通過(guò)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方式來(lái)小修小補(bǔ)，缺少系統(tǒng)性、總體性的內(nèi)控體系建設(shè)，導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、頂層設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大；
--風(fēng)控相關(guān)知識(shí)缺失，風(fēng)控的專(zhuān)業(yè)人才不足。
各建筑工程企業(yè)亟需系統(tǒng)建立風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的系統(tǒng)防范機(jī)制，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，向風(fēng)險(xiǎn)管理要效益。

【課程收益】
提升員工內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)
認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
了解國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)做法
正確理解內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工
了解內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的各種管理模式
掌握內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心理論
熟悉內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立的思路與方法
熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制、方法與工具
熟悉內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方法與工具
熟悉內(nèi)部控制手冊(cè)編制思路與方法
熟悉內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制思路與方法
熟悉集團(tuán)、工程公司、項(xiàng)目部各層面的風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
熟悉項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)--組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位設(shè)置
了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)制與全過(guò)程管理
掌握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的22個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（包括項(xiàng)目選擇、標(biāo)前測(cè)算、責(zé)任預(yù)算編制、勞務(wù)成本控制等）
熟悉項(xiàng)目常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
了解項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的策劃方案、表單及模板
了解其他優(yōu)秀建筑企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理案例

【課程對(duì)象】
建筑企業(yè)中高層管理人員，包括各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者，企業(yè)下屬單位的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)者以及從事風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方面的人員等

【課程課時(shí)】1天/6課時(shí)；2天/12課時(shí)（精講）

【課程大綱】
一、建筑工程企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控體系現(xiàn)狀與問(wèn)題診斷
二、國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理診斷與案例分享
1.國(guó)資委總結(jié)的央企風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作特點(diǎn)
2.建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的普遍做法
3.建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的特點(diǎn)與問(wèn)題分析
4.國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的趨勢(shì)
5.國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的優(yōu)秀案例分享（包括中國(guó)能建、中國(guó)建筑、中國(guó)五礦、中國(guó)鐵建等集團(tuán)型公司風(fēng)控案例介紹）
三、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論
1.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的由來(lái)與發(fā)展歷程
2.國(guó)外典型的風(fēng)險(xiǎn)事件分析及啟示
3.國(guó)內(nèi)典型的風(fēng)險(xiǎn)事件分析及啟示
4.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿理論
5.內(nèi)部控制的內(nèi)涵介紹及與日常工作的關(guān)聯(lián)
6.風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵介紹及與日常工作的關(guān)聯(lián)
7.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
8.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的常見(jiàn)誤區(qū)
四、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系優(yōu)化
1.內(nèi)部控制體系優(yōu)化的方法
a) 企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)控體系分析評(píng)價(jià)
b) 內(nèi)部控制規(guī)范對(duì)標(biāo)
c) 內(nèi)部控制手冊(cè)結(jié)構(gòu)及編寫(xiě)要點(diǎn)
d) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)底稿的設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)要點(diǎn)
e) 內(nèi)部控制審計(jì)與傳統(tǒng)審計(jì)的關(guān)系
f) 內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效考核的思路與方法
2.風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
a) 風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制
b) 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織模式與職責(zé)分工
c) 重大重要風(fēng)險(xiǎn)管理方法
a) 常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理方法
b) 項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)管理方法
c) 風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)與案例庫(kù)管理
d) 風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效考核的思路與方法
3. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的融合
4. 集團(tuán)、工程公司、項(xiàng)目部各自風(fēng)險(xiǎn)管控的要點(diǎn)
a) 從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等五大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的角度看風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
b) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目實(shí)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
c) 常見(jiàn)的重要內(nèi)部控制缺陷
d)內(nèi)部控制缺陷的整改驗(yàn)收機(jī)制

五、建筑施工企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控
1.項(xiàng)目管理的階段劃分與主流程
2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)--組織管控、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位設(shè)置
3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)制與全過(guò)程管理
4.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的22個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（包括項(xiàng)目選擇、標(biāo)前測(cè)算、責(zé)任預(yù)算編制、勞務(wù)成本控制等）
5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用方法與工具
6.項(xiàng)目常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
7.項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的策劃方案、表單及模板分享

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