課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理· 其他人員
培訓(xùn)講師：董建宏
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)匯繳涉稅課程
【課程背景】
隨著稅務(wù)智能化的快速發(fā)展，從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變下，面對這種新的監(jiān)管機(jī)制，企業(yè)應(yīng)如何生存？
馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財務(wù)人員真發(fā)愁：
匯算清繳到底怎么做？
會計與稅法差異項目，如何調(diào)整？
政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報？
如何防范預(yù)警指標(biāo)？有什么的應(yīng)對方法及策略呢？
又如何規(guī)避潛在風(fēng)險？
【課程收益】
1、掌握*版所得稅匯算清繳填報方法
2、了解企業(yè)常見涉稅預(yù)警風(fēng)險指標(biāo)
3、規(guī)避潛在企業(yè)涉稅風(fēng)險
【課程對象】
財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)管理人員、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管、財務(wù)專員等
【課程大綱】
一、2022年*稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用（更新到開課前）
增值稅稅收優(yōu)惠新政
塵埃落定：小規(guī)模征收率為3%的業(yè)務(wù)減按1%征稅！
2、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠新政
淋漓盡致：研發(fā)費(fèi)用加計扣除100%又?jǐn)U圍
高新企業(yè)雙扣除政策落地！
3、個人所得稅稅收優(yōu)惠新政
深度剖析：個人養(yǎng)老金新政執(zhí)行
個稅專項附加扣除又加碼啦！
4、發(fā)票新政：全面電子發(fā)票推行背后的風(fēng)險應(yīng)對及挑戰(zhàn)
二、揭秘企業(yè)匯算清繳預(yù)警稽查風(fēng)險及防范應(yīng)對
基礎(chǔ)信息稽查比對及預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
2022*企業(yè)所得稅年報表的變化點（27公告政策分析）
預(yù)警：企業(yè)基礎(chǔ)信息與實際不符或其他相關(guān)表格數(shù)據(jù)不匹配
基礎(chǔ)信息表和會計數(shù)據(jù)信息表不可忽視的重要信息填報
37張企業(yè)所得稅年報表的邏輯關(guān)系
收入風(fēng)險指標(biāo)稽核比對
會計收入、企業(yè)所得收入、增值稅收入三者差異比對分析
不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協(xié)同
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入稅會差異及協(xié)調(diào)
視同銷售：企業(yè)所得稅收入和會計收入差異分析
銷售折讓、折扣、返利、返券對應(yīng)的稅會處理及風(fēng)險應(yīng)對
扣除類（成本、費(fèi)用等類）風(fēng)險指標(biāo)分析比對
工資薪金、福利費(fèi)、三項經(jīng)費(fèi)、保險費(fèi)預(yù)警比對及稅會差處理
退休人員返聘系列涉稅問題一網(wǎng)打盡
臨時工、季節(jié)工、非全日制用工傻傻分不清
農(nóng)民工工資誰是扣繳義務(wù)人？
在校實習(xí)生工資薪金、勞務(wù)報酬涉稅處理
職工食堂涉稅疑難問題及實務(wù)操作
平臺主播合規(guī)籌劃
廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、傭金手續(xù)費(fèi)風(fēng)險指標(biāo)比對
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不全是餐費(fèi)，餐費(fèi)不都是招待費(fèi)誤區(qū)
廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)與贊助費(fèi)支出區(qū)別
傭金涉稅風(fēng)險分析
公司和自然人之間借款，個人所得稅和企業(yè)所得稅如何處理
關(guān)聯(lián)企業(yè)間利息支出的扣除金額計算及特別納稅調(diào)整
資產(chǎn)類項目稅會差異及協(xié)同
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除填報技巧及財稅協(xié)同
高新企業(yè)新購置設(shè)備、器具雙扣除填報解析和稅會差異
中小微企業(yè)500萬以上設(shè)備一次性扣除填報攻略
常見資產(chǎn)損失稅前扣除及疑難解析
企業(yè)遭遇火災(zāi)燒毀原材料為啥還被稽查？
購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？
稅收優(yōu)惠項目填報及稅收預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備器具雙扣除填報要點
高新技術(shù)企業(yè)第四季度研發(fā)費(fèi)用加計比例上調(diào)填報技巧
研發(fā)費(fèi)用歸集三個口徑不同
新變化之其他費(fèi)用支出基數(shù)計算
三、企業(yè)如何做好匯算清繳的自查自糾
信用風(fēng)險監(jiān)管下企業(yè)信用風(fēng)險評價及自查
稅負(fù)率預(yù)警指標(biāo)率
企業(yè)匯繳涉稅課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/296334.html
