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中小企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃

【課程背景】
隨著“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的來(lái)臨，稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收風(fēng)險(xiǎn)管理的模式已經(jīng)由傳統(tǒng)依靠經(jīng)驗(yàn)分析判斷向大數(shù)據(jù)分析轉(zhuǎn)變。稅務(wù)部門將充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)時(shí)取得納稅人全方位的涉稅信息并開展風(fēng)險(xiǎn)分析篩查。
國(guó)家稅務(wù)總局一些列的稅改政策表明，企業(yè)的合規(guī)合法時(shí)代將是發(fā)展的必然趨勢(shì)，那對(duì)于中小企業(yè)，我們應(yīng)該如何走在合法合規(guī)的道路上保障財(cái)稅安全的同時(shí)，能夠*限度的減少我們的稅負(fù)成本呢？這個(gè)問(wèn)題將是每個(gè)企業(yè)必須面臨的時(shí)代話題！

【課程收益】
-了解新常態(tài)下宏觀稅收管理走勢(shì)、各種稅務(wù)監(jiān)管模式背后的秘密
-熟悉企業(yè)常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及解決辦法
-熟悉稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)稽查的手段及應(yīng)對(duì)方式
-掌握*稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下如何進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃
-掌握*稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下公司設(shè)立環(huán)節(jié)規(guī)劃及利用股權(quán)架構(gòu)設(shè)立節(jié)稅
-掌握*稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下公司采購(gòu)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)規(guī)劃及節(jié)稅
-掌握*稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下公司利用稅收優(yōu)惠政策節(jié)稅

【課程對(duì)象】企業(yè)老板

【課程大綱】
一、新常態(tài)下的宏觀稅收監(jiān)管背后的秘密是什么？
1、國(guó)家宏觀政策改革帶來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
-我過(guò)的稅務(wù)監(jiān)管政策的變革的趨勢(shì)
-金稅系統(tǒng)的演變過(guò)程及企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)控點(diǎn)
-稅收違法責(zé)任與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查
2、新稅務(wù)征管環(huán)境下企業(yè)的稅務(wù)戰(zhàn)略
企業(yè)在平衡稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可選擇的：激進(jìn)戰(zhàn)略、保守戰(zhàn)略、中間戰(zhàn)略

二、企業(yè)常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及處理
1、企業(yè)收入的確認(rèn)按開票時(shí)間的問(wèn)題
2、公私不分的問(wèn)題
3、涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的問(wèn)題
4、不合格發(fā)票列支問(wèn)題
5、虛增成本、費(fèi)用問(wèn)題
6、內(nèi)外兩套帳問(wèn)題
7、不按標(biāo)準(zhǔn)扣繳個(gè)稅問(wèn)題
8、賬外資產(chǎn)問(wèn)題
9、內(nèi)部資金往來(lái)金額過(guò)大、混亂問(wèn)題
10、稅務(wù)政策不熟悉導(dǎo)致多交稅、少交稅問(wèn)題
11、財(cái)務(wù)不審核合同問(wèn)題

三、稅務(wù)稽查如何應(yīng)對(duì)？企業(yè)如何自我評(píng)估稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
1、稅務(wù)稽查的案件6大來(lái)源和5種手段
2、企業(yè)納稅納稅評(píng)估自測(cè)表

四、新常態(tài)下企業(yè)如何進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃？
1、企業(yè)需要稅務(wù)規(guī)劃么？
-稅務(wù)規(guī)劃的實(shí)質(zhì)是什么？
-何時(shí)是稅務(wù)規(guī)劃的時(shí)間點(diǎn)？
-什么是稅務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)？
2、公司設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？
-股東性質(zhì)規(guī)劃
-出資形式的規(guī)劃
-公司設(shè)立時(shí)間的規(guī)劃
-重組設(shè)立的規(guī)劃
-公司性質(zhì)的規(guī)劃
3、如何給企業(yè)設(shè)計(jì)一套適合的股權(quán)架構(gòu)？
-自然人直接持股架構(gòu)及納稅籌劃
-合伙企業(yè)間接持股架構(gòu)及納稅籌劃
-有限公司間接持股架構(gòu)及納稅籌劃
-混合股權(quán)架構(gòu)及納稅籌劃
-自然人直接持股架構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)，存在的12個(gè)問(wèn)題！
-分股不分權(quán)的7種方法
-搭建股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的基本流程？
-為何占股67%具有完全控制權(quán)？
案例：海底撈、真功夫等
案例：綠地集團(tuán)、紅星美凱龍、公牛集團(tuán)、螞蟻金服等股權(quán)設(shè)計(jì)案例
3、公司采購(gòu)環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？
-供應(yīng)商選擇與交易對(duì)象的規(guī)劃
-重塑供應(yīng)鏈的規(guī)劃
案例：蘋果公司及沃爾瑪公司的稅負(fù)對(duì)比
蘋果公司怎樣依據(jù)業(yè)務(wù)模式節(jié)稅布局？
4、公司銷售環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？
-銷售政策的規(guī)劃
-分劈技術(shù)的應(yīng)用規(guī)劃
-銷售交易方式的選擇
案例：中特
5、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)怎樣規(guī)劃？
-經(jīng)營(yíng)方式的選擇與規(guī)劃
-經(jīng)營(yíng)過(guò)程成本、費(fèi)用規(guī)劃
案例：某度假村等

五、新常態(tài)稅收優(yōu)惠政策帶來(lái)了哪些節(jié)稅機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)？
1、宏觀的新常態(tài)的稅務(wù)優(yōu)惠
-企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策的案例及應(yīng)用
-增值稅的稅收優(yōu)惠政策的案例及應(yīng)用
-個(gè)人所得稅稅收優(yōu)惠政策的案例及應(yīng)用
2、稅務(wù)優(yōu)惠政策的應(yīng)用案例

六、如何解決企業(yè)日常的財(cái)稅痛點(diǎn)及籌劃？
1、分紅的個(gè)人所得稅問(wèn)題
2、買車是買在老板名下還是公司名下問(wèn)題
3、自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅問(wèn)題
4、老板從賬戶拿大錢的六種路徑
5、企業(yè)之間借款的稅負(fù)籌劃路徑
6、企業(yè)法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅的籌劃
7、變廢為寶、巧用損失，實(shí)現(xiàn)納稅籌劃
8、企業(yè)所得稅納稅籌劃路徑
9、股東個(gè)人從企業(yè)借款的解決路徑
10、無(wú)形資產(chǎn)在納稅籌劃上的節(jié)稅效果如何展現(xiàn)？
11、房產(chǎn)稅籌劃的路徑分析

中小企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃