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年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理課程

【企業(yè)現(xiàn)狀一】
經(jīng)濟(jì)環(huán)境瞬息萬(wàn)變、在競(jìng)爭(zhēng)不斷強(qiáng)化的今天，速度、靈活性和反應(yīng)越來(lái)越成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，如何迅速有效地落實(shí)企業(yè)的方針政策越來(lái)越考驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的智慧。組織能力就是企業(yè)從戰(zhàn)略規(guī)劃到年度計(jì)劃到運(yùn)營(yíng)控制到績(jī)效管理的流程，而年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是承啟下的關(guān)鍵。 現(xiàn)有的管理理論不乏戰(zhàn)略、BSC、計(jì)劃、預(yù)算、績(jī)效的各種方法和技巧，但是很少有人真正關(guān)注它們之間的聯(lián)系，人們往往只是就其中某一理論而大談特談，卻忽略了其中的關(guān)聯(lián)性，無(wú)法給出貫穿整體的系統(tǒng)解決方案，所導(dǎo)致的只能是支離破碎的"管理變革"，"頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳"的"良藥猛方"。 

【企業(yè)現(xiàn)狀二】
對(duì)于絕大多數(shù)的中小企業(yè)而言，看3年猶如“霧里看花”，看5年更是“丈二和尚摸不著頭腦”，對(duì)于任何一家企業(yè)而言，不能只顧著埋頭拉車(chē)，還需要抬頭看路。沒(méi)有戰(zhàn)略的企業(yè)注定短命，缺乏戰(zhàn)略眼光的企業(yè)家也一定是短視的。一家公司對(duì)于未來(lái)3~5的發(fā)展脈絡(luò)看不清楚（這世界變化快），但是基于公司年度的經(jīng)營(yíng)管理分析判斷后，明年公司要怎么發(fā)展相對(duì)是有把握的，但如何才能看清楚？做好年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃就是一個(gè)很好的辦法。

【企業(yè)現(xiàn)狀三】
那么中國(guó)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理現(xiàn)狀如何呢？答案是：“絕大多數(shù)企業(yè)都有自己的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，絕大多數(shù)企業(yè)也都沒(méi)有自己的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。”一言以蔽之就是：“對(duì)企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總結(jié)一下，對(duì)公司明年的發(fā)展提出一些希望和要求”。這樣的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不但簡(jiǎn)單、粗暴，更對(duì)無(wú)助于達(dá)成企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)與任務(wù)。一家在中小板上市的公司，該公司某事業(yè)部在做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，銷(xiāo)售目標(biāo)從2.4個(gè)億提高到4.5個(gè)億，顧問(wèn)就這個(gè)問(wèn)題詢問(wèn)了事業(yè)部總經(jīng)理：
1、如何確保銷(xiāo)售存量不掉下來(lái)？
2、如何確保增量2.1個(gè)億能夠?qū)崿F(xiàn)？是從老客戶、新客戶、老產(chǎn)品、新產(chǎn)品、老渠道、新渠道中加以實(shí)現(xiàn)？
如何連這些最基本的問(wèn)題如果企業(yè)都沒(méi)有思考清楚的話，所謂的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，也只能是霧里看花。上市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控尚且如此，那么眾多的非上市中小微企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控水平就可想而知了！ 

【為什么要做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃】
1、企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃就是企業(yè)為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的關(guān)于企業(yè)年度的目標(biāo)、執(zhí)行措施及具體的行動(dòng)方案。“若沒(méi)有目標(biāo)，你邁出的每一步意義何在？”
2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的核心路線，所謂小成功是干出來(lái)的，大成功是規(guī)劃出來(lái)的，所以說(shuō)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備基本功，是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平的主要工具，是下一年度的核心指導(dǎo)思想，它的重要性不言而喻。計(jì)劃讓企業(yè)可以明明白白掙錢(qián)
3、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有明確的行動(dòng)方案，有明確的執(zhí)行方法，讓企業(yè)的人可以知道該干什么，該怎么干，是想著打，而不是蒙著打，是明白打，而不是摸索著打，一切清楚明白，會(huì)提高行動(dòng)的效率。
4、計(jì)劃可以統(tǒng)一思想：企業(yè)從老板到一線員工，從高層到基層，各層次的人由于所處的位置不同，對(duì)事情的看法不同，所謂“屁股決定腦袋”！因此，當(dāng)高層做出某個(gè)決策的時(shí)候，下一層的人可能未必理解和認(rèn)同。這就像一個(gè)在50層高樓的人看到遠(yuǎn)處烏云密布，于是告訴20層的人“天要下雨，趕快收衣服了。”而20層人的人看到的是風(fēng)和日麗，會(huì)說(shuō)：“你這是胡說(shuō)八道，大太陽(yáng)天，哪來(lái)的雨？”
5、老板站在更高的層面，看的不僅僅是1年，而是3年、5年，甚至10年的發(fā)展，所以，在制定計(jì)劃時(shí)，有時(shí)可能會(huì)設(shè)定不可思議的目標(biāo)，就像蒙牛當(dāng)初老板看到的是200億的市場(chǎng)，而員工則認(rèn)為這是瘋狂的想法，而是這個(gè)瘋狂的想法，后來(lái)成為了現(xiàn)實(shí)。
6、管理是為經(jīng)營(yíng)服務(wù)的，如果一個(gè)機(jī)構(gòu)缺失了基本的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，就會(huì)陷入“為了管理而管理”的陷阱——每天很忙，做了很多事情，卻不知道為何而忙，忙的目的是什么，效果是什么。

【為什么年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃無(wú)效】
1、流于形式：中國(guó)諸多規(guī)模化企業(yè)高管在本年度下半年開(kāi)始，都在忙于制定下一年的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并形成管理慣例。由于缺乏系統(tǒng)的管理方法，致使基于職能的計(jì)劃編制，沒(méi)有很好地與企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)踐進(jìn)行業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的無(wú)縫對(duì)接，辛辛苦苦編制的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在執(zhí)行時(shí)大部分都流于形式。
2、僵化落后：由于企業(yè)的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境快速變化和諸多不確定因素的增加，大部分成長(zhǎng)型企業(yè)在制定和執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，對(duì)環(huán)境變化和不確定性考慮不足，沒(méi)有圍繞客戶價(jià)值提升配套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。因此僵化落后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃難以發(fā)揮其應(yīng)有的作用和創(chuàng)造應(yīng)有的價(jià)值。
3、目標(biāo)迷失：企業(yè)在制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，由于對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三層本質(zhì)（同步增長(zhǎng)、改善增長(zhǎng)和創(chuàng)新增長(zhǎng)）缺乏應(yīng)有的深刻認(rèn)識(shí)，大都在“向后看”和“不斷重復(fù)昨天的故事”，難以實(shí)現(xiàn)較大的目標(biāo)突破。因此目標(biāo)迷失在過(guò)去感覺(jué)的判斷上，而不是應(yīng)對(duì)未來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)上。
4、執(zhí)行松散：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行的管理本質(zhì)，是集中整合分散在組織機(jī)構(gòu)中的各種關(guān)鍵資源（包括有形和無(wú)形）于戰(zhàn)略性業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其重要的管理工具就是項(xiàng)目管理方法。大部分企業(yè)普遍缺乏對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的本質(zhì)把握，在計(jì)劃的制定和執(zhí)行時(shí)，都缺乏集中突破的原則，從而造成諸多關(guān)鍵資源的浪費(fèi)，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)突破難以有較大的貢獻(xiàn)。

【課程收益】：
1、讓財(cái)務(wù)成果、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、管理任務(wù)和資源配置等現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式，不再停留在口頭上，而是通過(guò)具體的模型、方法、工具落實(shí)在行動(dòng)中；
2、讓績(jī)效管理、平衡計(jì)分卡等先進(jìn)管理方法，不再出現(xiàn)在表面嘗試上，而是通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和績(jī)效管理的有效結(jié)合，融入到管理系統(tǒng)中；
3、讓績(jī)效提高、管理改善、效益提升等的管理改善措施，不再表現(xiàn)在對(duì)過(guò)去總結(jié)和美化上，而是通過(guò)月度的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，明確在管理人員的習(xí)慣中。
4、最終通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)：“銷(xiāo)售*化、成本費(fèi)用最小化、人效最優(yōu)化、員工收入*化”！

【課程大綱】：
第一部分  冷眼看經(jīng)營(yíng)-企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理現(xiàn)狀透析
1、為什么要談年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
企業(yè)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程展示
企業(yè)發(fā)展階段與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2、為什么年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總是得不到正確執(zhí)行
山重水復(fù)：中國(guó)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理現(xiàn)狀
柳暗花明：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理新思維

第二部分：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（看環(huán)境）
1、pest宏觀環(huán)境分析
2、宏觀環(huán)境機(jī)會(huì)與威脅識(shí)別
實(shí)戰(zhàn)演練——PEST分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)

第三部分：五看之——企業(yè)年度行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析（看行業(yè)）
波特五力模型行業(yè)分析
實(shí)戰(zhàn)演練——行業(yè)關(guān)鍵成功因素識(shí)別與規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)

第四部分：五看之——企業(yè)年度客戶滿意度分析（看客戶）
客戶滿意度模型構(gòu)建
客戶滿意度分析——公司客戶價(jià)值訴求的優(yōu)勢(shì)與短板
實(shí)戰(zhàn)演練——企業(yè)客戶滿意度模型實(shí)戰(zhàn)分享

第五部分：五看之——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（看對(duì)手）
基于客戶滿意度模型展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)識(shí)別
實(shí)戰(zhàn)演練——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析與競(jìng)爭(zhēng)策略規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)

第六部分：五看之——內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)價(jià)分析（看自己）
企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)價(jià)值鏈分析（管理成熟度分析）
公司運(yùn)營(yíng)體系優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)識(shí)別
實(shí)戰(zhàn)演練——企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析實(shí)戰(zhàn)

第七部分：三定之——確定年度經(jīng)營(yíng)可視化戰(zhàn)略地圖
一、平衡計(jì)分卡Balanced Scorecard的發(fā)展歷程
案例分享——山東航空公司
平衡記分卡與中國(guó)儒家思想
1、年度戰(zhàn)略地圖關(guān)鍵要素輸入
經(jīng)營(yíng)環(huán)境關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)要素輸入
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)要素輸入
客戶滿意度關(guān)鍵短板要素輸入
對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)鍵短板要素輸入
公司運(yùn)營(yíng)體系關(guān)鍵短板要素輸入

第八部分：公司戰(zhàn)略地圖編制：三定之——定戰(zhàn)略主題
一、財(cái)務(wù)維度
1、確定公司年度業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)
行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、部門(mén)
2、確定公司年度利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
費(fèi)用、成本、人效、周轉(zhuǎn)率
二、客戶維度
1、事前、事中、事后確定客戶價(jià)值訴求
三、運(yùn)營(yíng)維度
1、確定公司必須打贏的運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)役主題規(guī)劃

第九部分：戰(zhàn)略解碼
1、戰(zhàn)略主題達(dá)成關(guān)鍵策略分析
2、制定關(guān)鍵策略下的指標(biāo)、目標(biāo)
3、建立關(guān)鍵指標(biāo)分解矩陣，確定各部門(mén)年度關(guān)鍵任務(wù)
實(shí)戰(zhàn)：企業(yè)年度戰(zhàn)略繪制實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)：年度BSC規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)

第十部分：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施的激勵(lì)平臺(tái)打造
1、基于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的激活個(gè)體員工激勵(lì)體系建設(shè)
2、全績(jī)效積分制管理模式及體系規(guī)劃
3、基于價(jià)值=價(jià)格的《PRP：共贏績(jī)效》模式
案例分享：《PRP：共贏績(jī)效》
4、五級(jí)事業(yè)合伙人模式打造
案例分享：虛擬股權(quán)激勵(lì)：指標(biāo)眾籌（案例分享）

第十一部分：?jiǎn)栘?zé)糾偏保障目標(biāo)達(dá)成
1、經(jīng)營(yíng)抓“十會(huì)”：年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議體系
2、如何開(kāi)好月度經(jīng)營(yíng)會(huì)
3、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施檢討與評(píng)價(jià)

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理課程