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3天2晚財稅實訓計劃    歡迎財稅咨詢或會計服務公司、會計師稅務師事務所及培訓機構洽談合作！

第1天

白天：減稅降費新政深度解讀及風險點分析

晚上：“金三”并庫后企業(yè)13項稅務風險及案例解析

咨詢答疑（30分鐘）

第2天：

白天：稅收征管趨勢與稅務稽查重點及應對

晚上：稅務稽查案例分析（個稅社保聯(lián)查重點解析及應對策略）

咨詢答疑（30分鐘）

第3天

白天：稅收新政下企業(yè)與個人稅務籌劃技巧、案例分析及實操

咨詢答疑（30分鐘）

減稅降費新政解讀及風險點分析 

模塊1 減稅降費的動因、特點及影響

模塊2 增值稅新政解讀及風險點解析

模塊3 企業(yè)所得稅新政解讀及風險分析

模塊4 個人所得稅新政解讀及風險分析

模塊5 地方稅費新政解讀及風險分析

模塊6 社保新政解讀及風險點分析

金三并庫后企業(yè)13項稅務風險及案件解析 

第一模塊  金稅三期都有哪些強大功能 　

第二模塊 金稅三期時代企業(yè)財務報表預警指標和納稅評估預警指標的運用與稅收風險識別            

　1、財務報表預警指標的運用與稅收風險識別

　　(1) 突然增加的費用將會導致系統(tǒng)預警

　　(2) 預收賬款過大會導致系統(tǒng)預警

　　(3) 企業(yè)主營業(yè)務收入成本率異常將會導致系統(tǒng)預警

　　(4) 賬面存貨率過高將會導致系統(tǒng)預警

　　(5) 固定資產綜合折舊率變動異常將會導致系統(tǒng)預警 　

  2、納稅評估預警指標的運用于稅收風險識別

思考：企業(yè)財務報表預警指標與稅務機關納稅評估預警指標

之間的相關性如何體現(xiàn)出來？

第三模塊  金稅三期財務報表與納稅評估風險預案例分析

1、財務報表風險預警案例分析

2、納稅評估風險預警案例分析

第四模塊 企業(yè)稅收風險的內外部因素分析

思考：  你覺得你公司高層對本公司稅務風險是否重視？部

門協(xié)調應對風險的狀況如何？  

第五模塊 案例分析金稅三期時代企業(yè)13大稅務風險

　　1、申報程序風險

　　2、增值稅納稅人身份選擇風險

　　3、適用稅率風險

　　4、預繳稅款抵減應納稅額的風險

　　5、合同價款風險

　　6、結算方式的涉稅風險

　　7、“四流”不一致的風險

　　8、增值稅專用發(fā)票管理風險

　　9、進項稅抵扣不合規(guī)的風險

第六模塊 企業(yè)應如何完善稅收風險內控機制

稅收征管趨勢與稅務稽查重點及應對策略 

模塊 1 稅收征管改革的主要內容

模塊 2 大數(shù)據(jù)時代稅收征管新趨勢

模塊 3 稅務稽查體制的改革及稽查趨勢

模塊 4 稅務稽查重點及關鍵指標分析

模塊 5 社保+個稅聯(lián)查時代的稽查應對

模塊 6 如何跟稅務稽查打交道？

稅務稽查10大案例分析及思考 

1、一封協(xié)查函牽出的7.6億元團伙虛開大案

2、企業(yè)兩套賬，公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、會計被判刑！

3、 因境內關聯(lián)交易被稅局調增應稅所得額2387萬元彌補虧損后實際補繳企業(yè)所得稅4398.85萬元

4、5個*案例,揭示“股權轉讓”中稅務機關檢查重點

5、爬蟲”技術挖出導管公司3千萬避稅大案

6、研發(fā)加計扣除被稽查追繳所得稅、增值稅等稅款合計達8189萬元；等。

深度思考討論：現(xiàn)場交流互動討論

?為何虛開發(fā)票年年嚴打年年有。根源何在？

?你認為兩套賬能長久存在下去嗎？應如何并軌為一套？

?股權轉讓大案小案年年都發(fā)生，納稅人真不知道轉讓價太低大多數(shù)情況下稅務局會調整嗎？

?騙取出口退稅高壓線千萬別碰，弄不好要坐牢。

?企業(yè)關聯(lián)交易如何做到合規(guī)？如何防范風險？

?研發(fā)費加計扣除風險在哪？為何研發(fā)費歸集方面請了事務所幫忙還過不了稅局那關？等等。

稅收新政下的企業(yè)和個人稅務籌劃技巧及案例分析 

模塊一 稅務籌劃的基本平臺和手段

模塊二 后營改增時代增值稅所得稅籌劃要點及案例精講  

一、增值稅籌劃方法

1.利用增值率判別法選擇納稅人身份的籌劃

2. 利用進項稅額抵扣規(guī)定的籌劃

3.利用公司內部分立進行納稅籌劃

4.混業(yè)經(jīng)營的稅收籌劃

二、營改增時代增值稅稅收籌劃的要點

三、增值稅籌劃案例精講

四、企業(yè)所得稅籌方法

1.利用稅收優(yōu)惠政策籌劃，選擇投資地區(qū)與行業(yè)。

6.利用費用扣除標準的選擇開展稅務籌劃

7.股權轉讓的稅收籌劃

8.所得稅籌劃案例精選

模塊三  6大行業(yè)稅務籌劃技巧及案例分析

模塊四  企業(yè)綜合性稅務籌劃要點及案例精講

模塊五  個人所得稅改革后的稅務籌劃